Raport_SRI_2013.pdf

la propunerea ordonatorilor terţiari de credite, au fost reactualizaţi indicatorii aprobaţi pe programe majore/sectoriale şi categorii de cheltuieli (în funcţie de necesităţile concrete de finanţare de la nivelul fiecărei unităţi). ■ Fondurile aprobate iniţial SRI – conform Legii nr.5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013 – au fost în cuantum de 1.043.466 mii lei. Acestea au fost majorate pe parcursul anului 2013, după cum urmează: – în conformitate cu HG nr.435/2013 privind participarea SRI şi MApN la proiectul „Multinational Cyber Defence Capability Development 2 - MN CD2”, Serviciului i-au fost suplimentate fondurile cu 2.340 mii lei (pentru derularea proiectului în anul 2013); – prin OG nr.17/2013 a fost aprobată suplimentarea fondurilor alocate instituţiei de la bugetul de stat, pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, cu suma de 28.000 mii lei; – prin OUG nr.99/2013 a fost aprobată suplimentarea alocaţiilor bugetare cu 27.500 mii lei; – potrivit HG nr.851/2013, resursele alocate Serviciului au fost suplimentate cu suma de 204 mii lei (de la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului), în scopul finanţării cheltuielilor pentru participarea la paradele şi ceremoniile militare organizate cu prilejul Zilei Naţionale a României; – prin HG nr.972/2013 a fost aprobată suplimentarea bugetului cu suma de 10.000 mii lei, pentru punerea în aplicare a HCSAT nr.00105 din 1 octombrie 2013, respectiv pentru finanţarea obligaţiilor restante către furnizorii de active nefinanciare, rezultate din acordurile cadru şi contractele multianuale încheiate cu aceştia. Astfel, la finele anului 2013, alocaţiile bugetare definitive au însumat 1.111.510 mii lei (din care 1.099.642 mii lei de la bugetul de stat, iar 11.868 mii lei din venituri proprii). ● Veniturile proprii aprobate pentru anul 2013, aferente activităţilor organizate în baza prevederilor HG nr.1451/2007 pentru modificarea HG nr.1411/20044, cu modificările şi completările ulterioare, au următoarele surse de provenienţă: Capitolul 33.10 – Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi, din care: – subcapitol 05 – Taxe şi alte venituri în învăţământ – 2.537 mii lei; – subcapitol 16 – Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexă – 4.500 mii lei; Capitolul 45.10 – Sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate (pentru derularea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile), din care: – subcapitol 02 – Fondul Social European – 4.831 mii lei. ● Alocaţiile bugetare definitive au fost structurate pe titluri de cheltuieli, astfel: – cheltuieli de personal – 878.307 mii lei; – bunuri şi servicii – 158.845 mii lei; – transferuri între unităţi ale administraţiei publice – 30.512 mii lei; 4 Privind aprobarea înfiinţării, pe lângă Serviciul Român de Informaţii, a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii. 40/43  – alte transferuri – 665 mii lei; – proiecte cu finanţare din FEN post-aderare – 7.899 mii lei; – asistenţă socială – 5.458 mii lei; – alte cheltuieli – 74 mii lei; – active nefinanciare – 29.750 mii lei. ■ Execuţia bugetară pe anul 2013 a fost realizată pe programe majore, în conformitate cu Sistemul de Planificare Integrată, astfel: – informaţii-operaţiuni – alocaţii bugetare definitive în sumă de 362.048,87 mii lei, din care au fost realizate plăţi în cuantum de 361.980,17 mii lei (reprezentând 32,93% din totalul plăţilor Serviciului); – operaţiuni tehnice – buget în sumă de 205.912,68 mii lei, din care au fost efectuate plăţi în valoare de 201.395,10 mii lei (18,32%); – financiar-logistic – alocaţii bugetare definitive în sumă de 238.364,99 mii lei, din care au fost realizate plăţi în sumă de 238.309,05 mii lei (21,68%); – administraţie, analiză, planificare, cooperare şi control – buget în sumă de 305.183,46 mii lei, din care au fost efectuate plăţi în cuantum de 297.571,53 mii lei (27,07%). ■ Prin Legea nr.6/2013 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, instituţiei i-au fost aprobate, iniţial, fonduri în cuantum de 350.809 mii lei. Pe parcursul execuţiei bugetare, acestea au fost diminuate cu 9.275 mii lei conform OUG nr.18/2013), alocaţiile bugetare definitive pe anul 2013 fiind de 341.534 mii lei. Alocaţiile bugetare aprobate prin bugetul pe anul 2013 au asigurat achitarea drepturilor de asigurări şi asistenţă socială, inclusiv cheltuielile de transmitere a acestora la beneficiari, precum şi plata prestaţiilor poştale pentru corespondenţa cu pensionarii. 41/43  CAPITOLUL VIII PRIORITĂŢI PENTRU ANUL 2014 VIII.1. Repere generale ■ Activitatea Serviciului se va desfăşura prin raportare la documentele de orientare strategică de la nivel naţional şi instituţional (Planul Naţional de Priorităţi Informative 2014 şi, respectiv, în proiecţie multianuală, Strategia de Informaţii a SRI), urmând să se concentreze pe gestionarea şi contracararea riscurilor şi ameninţărilor la adresa securităţii naţionale evidenţiate în Estimarea Informativă pentru 2014. Concret, pornind de la amploarea, impactul şi potenţialele premise de accentuare, vor fi avute prioritar în vedere: – corupţia, fenomen remanent, cu manifestări pregnante în toate zonele societăţii şi efecte negative atât direct, prin influenţarea mecanismelor decizionale în defavoarea intereselor societăţii, cât şi indirect, prin afectarea imaginii de ţară; – dificultăţile economice, asociate nevalorificării judicioase a resurselor energetice, proliferării economiei subterane, absorbţiei deficitare a fondurilor comunitare, problemelor întâmpinate de marii operatori industriali în rentabilizarea şi dezvoltarea activităţii, disfuncţiilor persistente în sistemul financiar-bancar; – disfuncţiile din sistemele publice de sănătate şi învăţământ, cu afectarea drepturilor constituţionale la asistenţă medicală şi educaţie; – activităţile informative desfăşurate de serviciile de informaţii ale unor state din regiune, cu accent pe ofensivitatea crescută a acţiunilor Federaţiei Ruse; – efectele induse de evoluţiile îngrijorătoare din proximitatea României, precum şi de dificultăţile asociate proceselor de democratizare în arealul Mării Negre (inclusiv în ceea ce priveşte parcursul european al Republicii Moldova); – criminalitatea organizată, materializată îndeosebi în contrabandă cu produse puternic accizate sau contrafăcute, trafic de persoane şi migraţie ilegală, trafic de substanţe interzise, de produse cu dublă utilizare, spălare a banilor; – agresiunile cibernetice, derulate de actori statali şi non-statali, cu scopul principal de a obţine informaţii (politice, militare şi ştiinţifice), prin specularea vulnerabilităţilor în protecţia sistemelor IT&C şi a nivelului scăzut al culturii de securitate cibernetică; – ameninţarea teroristă care, deşi a revenit în 2013 la natura indirectă şi generală, constituie în continuare o prioritate; – manifestările extremiste (inclusiv cele cu substrat autonomist-separatist), precum şi alte acţiuni ce pot afecta climatul etnic şi social, respectiv valorile identitare şi interesele comunităţilor româneşti din zonele limitrofe ori din spaţiul comunitar; – potenţialele riscuri la adresa securităţii naţionale generate de evoluţia situaţiei de securitate din Siria sau alte zone de conflict. ■ Una dintre provocările majore ale perioadei următoare derivă din asimilarea instituţională şi aplicarea practică a recentelor modificări ale cadrului normativ cu incidenţă inclusiv asupra activităţii specifice a SRI, o dimensiune importantă fiind pregătirea şi perfecţionarea personalului cu responsabilităţi directe. 42/43 VIII.2. Obiective şi direcţii de acţiune pentru 2014 În conformitate cu planificarea multianuală subsecventă Viziunii Strategice 2011- 2015 „SRI în era informaţională” şi Strategiei de Informaţii, SRI va continua derularea unor demersuri demarate anterior ori va iniţia noi angajamente pentru îndeplinirea obiectivelor strategice pentru anul 2014: 1. Dezvoltarea capabilităţilor Serviciului pentru îndeplinirea misiunilor stabilite prin Strategia de Informaţii 1.1. Dezvoltarea capabilităţilor de intelligence pentru cunoaşterea anticipativă a evoluţiilor relevante pentru securitatea naţională şi gestionarea optimă a riscurilor şi ameninţărilor, precum şi a oportunităţilor de promovare a intereselor naţionale; 1.2. Optimizarea activităţilor de analiză strategică şi operaţională şi consolidarea rolului acestora în susţinerea actului decizional la nivel instituţional, precum şi la nivelul beneficiarilor legali; 2. Consolidarea cooperării inter-instituţionale şi creşterea contribuţiei Serviciului în cadrul comunităţii de informaţii naţionale, europene şi euro-atlantice 2.1. Dezvoltarea cooperării şi comunicării inter-instituţionale cu membrii comunităţii de informaţii şi celelalte instituţii din sistemul naţional de securitate; 2.2. Extinderea şi aprofundarea activităţilor de cooperare internaţională pentru îndeplinirea misiunilor SRI, promovarea intereselor de securitate naţională şi respectarea angajamentelor ce revin instituţiei; 2.3. Creşterea contribuţiei dimensiunii de analiză şi prognoză în cadrul formatelor de cooperare inter-instituţionale şi internaţională; 3. Orientarea către un management performant al activităţii 3.1. Dezvoltarea planificării integrate a activităţilor Serviciului şi operaţionalizarea tuturor instrumentelor aferente; 3.2. Racordarea la evoluţiile tehnologice pentru creşterea performanţei pe toate domeniile de activitate; 3.3. Optimizarea activităţilor de control intern în SRI, conform politicii instituţionale în domeniu; 3.4. Creşterea performanţei în domeniul resurselor umane, potrivit documentelor conceptual-normative privind evoluţia în carieră şi instruirea-pregătirea personalului; 3.5. Creşterea eficienţei şi eficacităţii asigurării material-financiare, în conformitate cu priorităţile acţionale; 3.6. Consolidarea culturii organizaţionale şi a activităţii de comunicare publică; 4. Asigurarea stării de legalitate şi a securităţii instituţionale 4.1. Consolidarea sistemului integrat de protecţie, incluzând componentele de securitate a personalului, a operaţiunilor, fizică şi procedurală; 4.2. Întărirea mecanismului de asistenţă şi sprijin juridic, inclusiv prin susţinerea demersurilor extra şi intra-instituţionale privind elaborarea, avizarea şi aprobarea actelor normative cu caracter general sau intern cu incidenţă în activitatea Serviciului. _________ 43/43