set date MNINGA / Raport activitate MNINGA 2015

ntreţinere şi pentru 3.807.000 5.430.000 4.800.333 88.40 realizarea programului anual (bunuri si servicii ) din care : 27  Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” Raport de activitate 2015 Conventii civile 538.035 538.035 538.035 100.00 Drepturi de autor 390.815 390.815 390.815 100.00 3 Proiecte cu finantare din fonduri 502.000 188.307 externe nerambursabile (FEN) 37.51 4 Cheltuieli de capital 0 101.000 99.200 98.22 1.3. Analiza comparativă a cheltuielilor (estimate şi, după caz, realizate) în perioada raportata: Nr.crt Programul Tipul Denumirea proiectului Devizul Devizul proiectului(mic / estimat realizat mediu /mare) 1 Pedagogie mic Noaptea muzeelor 5.000 6.458 muzeala mic La Antipa, în spatele 1.000 850 ușilor închise mic Școala de vară 5.000 5.250 mic O noapte printre giganți 5.000 5.850 mic Ateliere de sculptat 6.500 8.840 dovleci mic Ghidaje tematice 10.000 4.850 mic Ora de muzeu 500 500 mic „Întâlniri remarcabile – 9.000 7.800 Diavolii de mare din Socorro” mic Întâlnire cu Dodi și Roni 12.000 9.850 mic Art Antipa – atelier de 10.000 4.350 pictură, și desen pentru preșcolari mic Ateliere de creație cu 15.000 4.250 imaginație Holy Molly mic Marii constructori 8.000 2.590 mic Art Antipa – atelier de 9.000 3.258 pictură, și desen pentru școlari mic Provocarea LEGO® 10.000 5.292 mic Aventura robo- 5.000 5.292 animalelor LEGO® mic Ateliere tematice Art 2.500 3.258 Antipa mic Descoperă natura. 500 546 Descoperă viitorul mic Săptămâna 7.500 7.056 voluntariatului mic 5 licee 5 muzee 5.000 4.900 28  Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” Raport de activitate 2015 2 Marketing mic Realizarea unui studiu de 40.000 34.388 cultural cercetare a profilului vizitatorului muzeal 3 Valorificarea mare Expoziția permanentă 400.000 patrimoniului muzeal 407.359 mic Publicarea revistei 25.000 12.870 muzeului Travaux du Muséum National D’histoire Naturelle “Grigore Antipa” mic Editarea si publicarea 25.000 24.300 albumului “Finding Meaning in Chaos” mediu Congresul International 90.000 74.600 de Zoologie al Muzeului „Grigore Antipa”, editia a 7-a, 18-21 noiembrie 2015 mic Expoziție temporară 2.500 3.784 „Biodiversitatea Marocului văzută prin ochii unor cercetători români” mare Țesături periculoase 200.000 193.348 mijlociu Culorile prind aripi 50.000 65.797 mic Cu sânge rece 25.000 21.350 mic Noaptea cercetătorilor 5.000 6.480 mic Expoziție de fotografie 8.000 1.580 „Luminile Nordului” mic „Oceane la microscop. 7.800 3.480 Expoziție foto de plancton marin” mic Expoziție de fotografie 4.000 2.950 macro & close-up „Mica lume mare” mic Festivalul științei 7.500 3.480 mic Foto expozitie temporara 2.000 540 “Wild Meghalaya- colours and shapes” mic Lansarea în România a 1.500 456 documentarului BBC The Hunt 4 Evidenţa, mic Conservarea preventivă conservarea şi a patrimoniului ştiinţific 29  Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” Raport de activitate 2015 protejarea muzeal patrimoniului muzeal Conservare 40.000 curativa si restaurare 45.780 mic Identificare şi măsuri 5.000 5.047 întreprinse pentru bunurile de importanţă ştiinţifică care necesită activităţi de conservare curativă şi restaurare mic Reorganizarea unor 25.000 18.697 colecţii ştiinţifice în cadrul aceluiaşi grup taxonomic mic Evidenţa sinoptică şi 20.000 30.760 analitică a bunurilor de importanţă ştiinţifică aflate în patrimoniul mninga mic Evidenta electronica a 36.000 36.000 fondului de carte mic Inventarierea de bunuri 30.000 28.562 de importanţă ştiinţifică aflate cu evidenţă primară sau introduse recent in patrimoniul mninga (achiziţii, donaţii, colectări recente) 5 Cercetarea și dezvoltarea patrimoniului mic Evaluarea 9.000 diversitaţii taxonomice si genetice a faunei naționale și mondiale. 12.735 mic Dezvoltarea 40.000 41.162 patrimoniului ştiinţific muzeal prin cercetarea de teren, schimburi cu instituţii de profil şi 30  Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” Raport de activitate 2015 achiziţii mic Dezvoltarea fondului de 35.000 32.369 carte Total: 1.237.300 1.198.914 2.Evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată, conform criteriilor de performanţă ale instituţiei din următorul tabel: Tabel 5 Indicatori de performanță în perioada raportată Nr. crt. Indicatori de performanţă Valoare în perioada evaluată 1. Cheltuieli pe beneficiar (subvenţie + venituri 26.334 lei proprii- cheltuieli de capital)/nr. de beneficiari 2. Gradului de acoperire din surse atrase/venituri 70,90% proprii a cheltuielilor instituţiei 3. Număr de beneficiari neplătitori 72.632 4. Număr de beneficiari plătitori 206.811 5. Număr de activităţi educaţionale 446 ateliere 6. Număr de apariţii media (fără comunicate de 933 presă) 7. Număr de expoziţii temporare 8 8. Număr de proiecte/acţiuni culturale 15 9. Venituri proprii din activitatea de bază 2.872.384 lei 10. Venituri din cercetare 1.124.518 lei 11. Alte transferuri voluntare 429.097 lei 12. Fonduri nerambursabile atrase (lei) 359.008 lei 13. Alte venituri 443.100 14. Gradul de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii 15. Ponderea cheltuielilor de personal din totalul 25.90% cheltuielilor pentru anul 2015 16. Ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total 17. Gradul de acoperire a salariilor din subvenţie (%); Detalii pentru indicatorii de pefomanță din tabelul 4: 1. Cheltuieli pe beneficiar, din care: a) din subventie + venituri proprii – cheltuieli de capital = (2.589.171 lei + 4.869.099 lei - 99.200 lei) / 279.443 beneficiari = 26,334 lei b) din subvenţie 2.589.171 lei / 279.443 beneficiari = 9,265 lei c) din venituri proprii din activitatea de baza 2.872.384 / 279.443 beneficiari = 10,278 lei d) din venituri proprii 4.869.099 lei / 279.443 beneficiari = 17,424 lei Analiza acestor cheltuieli relevă o creştere a veniturilor proprii care a dus la diminuarea cheltuielilor/vizitator din subvenţia instituţiei. 31  Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” Raport de activitate 2015 3-4. Numărul de beneficiari ai activităților realizate de MNINGA în anul 2015: Tabel 6 Număr de beneficiari ai MNINGA în anul 2015 Expozitia publica Pret bilet Numar beneficiari Incasari Bilete pret intreg(adulti) 20 86.846 1.736.920 Bilete pret redus(evevi/studenti) 5 55.618 278.090 Bilete pret redus (pensionari) 10 7.214 72.140 Bilete in regim gratuit 0 64.275 0 Total expozitie permanenta 213.953 2.087.150 Expozitii temporare Bilete pret intreg(adulti) 12 4.970 59.640 Bilete pret intreg(adulti) 15 15.010 225.150 Bilete pret redus(evevi/studenti/pensionari) 10 20.799 207.990 Bilete comune adulti 20 5.973 119.460 Bilete comune pret redus 15 6.133 91.995 Bilete in regim gratuit 0 6.224 0 Total expozitii temporare 59.109 704.235 Activitati cultural educative 0 Participanti platitori 4248 80.999 Participanti gratuiti 2133 0 Total activitati cultural educative 6381 80.999 E) Sinteza programelor şi a planului de acţiune pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin proiectul de management: Se realizează prin raportare la: 1.viziune; 2.misiune; 3.obiective (generale şi specifice); 4.strategie culturală, pentru întreaga perioadă de management; 5.strategie şi plan de marketing; 6.programe propuse pentru întreaga perioadă de management; 7.proiecte din cadrul programelor; 8.alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada de management. Viziune Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” va fi un centru internaţional de excelenţă în domeniul cercetării interdisciplinare a lumii vii, precum şi un centru cultural şi educaţional modern şi dinamic, unde vizitatori români şi străini de toate vârstele pot descoperi lumea vie în mod interactiv şi plăcut, şi vor înţelege mai bine modul în care societatea contemporană interacţionează cu aceasta. Misiune Muzeul Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa" este o instituţie publică a cărei misiune este studiul biodiversităţii prin cercetare bazată pe colecţii şi transferul cunoştinţelor astfel achiziţionate 32  Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” Raport de activitate 2015 către public, urmărindu-se educarea sa concomitent cu petrecerea agreabilă a timpului liber, popularizarea cunoştinţelor legate de fauna României şi cea mondială, ca şi sensibilizarea publicului faţă de problemele actuale legate de protecţia mediului şi conservarea habitatelor. Obiective/programe proiecte asumate prin proiectul de management Pentru realizarea obiectivelor proiectului de management a fost propusă desfășurarea în cadrul Muzeului Antipa, în perioada 2014-2017, a următoarelor programe: I. Programul de investiţii, reparaţii capitale şi modernizarea infrastructurii muzeale II. Programul de cercetare III. Programul de evidenţă, conservare şi protejarea patrimoniului muzeal IV. Programul de valorificare a patrimoniului muzeal V. Programul de pedagogie muzeală Obiectivul din caietul de sarcini Programul/proiectul/activitatea care duce la îndeplinirea obiectivului Promovarea excelenței, atât în domeniul II. Programul de cercetare cercetării științifice cât și în sfera activității IV.Programul de valorificare patrimoniului muzeal muzeologice V. Programul de pedagogie muzeală Dezvoltarea gradului de pregătire și a Plan de pregatire profesională a persoanlului, vezi competențelor profesionale și a gradului de secțiunea C4 privind Analiza nivelului de participare a personalului perfecţionare a personalului angajat. Creșterea ponderii veniturilor proprii și a II. Programul de cercetare (proiecte cu finanțare sponsorizărilor în total venituri și în același națională/europeană) timp a gradului de acoperire din aceste surse a IV.Programul de valorificare patrimoniului muzeal cheltuielilor administrative ale instituției V. Programul de pedagogie muzeală Instituirea de parteneriate cu in