(.pdf)

FISA PROGRAMELOR

                                                                                                                                                         Anexa nr.3/     17 /28

                                                                                                                                               Pag 19 din 28                 -mii lei

Cod       Cod     Denumire                                                              Cod         Realizari 2001   Program 2002   Propuneri 2003   Estimari 2004     Estimari 2005    Estimari 2006
ordonator program                                                                       indicator

117      45       Cheltuieli curente                                                    540301                         31.510.634
                  Cheltuieli materiale si servicii                                      540320                         31.510.634
                  Cheltuieli de capital                                                 540369                            500.000
                  Cheltuieli de capital                                                 540370                            500.000
                 ALTE ACTIUNI ECONOMICE                                                 6903                            5.585.000
                  Cheltuieli curente                                                    690301                          5.585.000
                  Cheltuieli de personal                                                690302                            650.000
                  Cheltuieli materiale si servicii                                      690320                          4.935.000
                                                                                        999999                        737.604.895     771.286.339    1.102.453.888     1.372.685.649    1.746.858.936

TOTAL PROGRAM 45

47

PROGRAM:

Administratie centrala

INDICATORI DE FUNDAMENTARE:

                 Cost mediu de scolarizare a unui student/an (mii lei)                  EFI                                  110
                 Cost/mp de suprafata construita desfasurata pentru locuinte de         EFI                                   10
                 serviciu (mii lei)
                 Cost mediu pentru o zi de spitalizare(mii lei)                         EFI                                  600
                 Cost mediu de scolarizare a unui student/an USD                        EFI                 2.150           2.200           2.300           2.300             2.300            2.300
                 Cost/mp de suprafata construita desfasurata pentru locuinte de         EFI                   300            300              300              300              300              300
                 serviciu USD
                 Numar consultatii si tratamente/militar/an                             FIZ                    22             22               23              23                23               23
                 Numar de echipamente si prototipuri de cercetare testate si evaluate   FIZ                                    1
                 Numar de cadre militare disponibilizate plasate pe piata muncii        FIZ                   205            215              230              235              245              248
                 Numar de prototipuri realizate anual                                   FIZ                     3             17               18              18                15               12
                 Numar de personal implicat in cercetarea si judecarea cauzelor in      FIZ                                  378

                 instanta
                 Numar de pensionari militari care beneficiaza de bilete de trtament    FIZ                   100            110              120              125              140              145
                 balnear
                 Numar de apartamente tip locuinta de serviciu date in folosinta        FIZ                   144            126               67              49                71              179
                 Diminuarea deficitului de locuinte de serviciu (%)                     REZ                     1              1                1               1                 1                2
                 Gradul de asigurare a drepturilor salariale pentru personalul militar si REZ                 100            100              100              100              100              100
                 civil (%)