(.pdf)

FISA PROGRAMELOR

                                                                                                                                                     Anexa nr.3/     17 /28

                                                                                                                                           Pag 18 din 28                 -mii lei

Cod       Cod     Denumire                                                          Cod         Realizari 2001   Program 2002   Propuneri 2003   Estimari 2004     Estimari 2005    Estimari 2006
ordonator program                                                                   indicator

117      45      INDICATORI DE FUNDAMENTARE:
                 Grad de operativitate autocamioane (%)                             EFI                                   66
                 Numar de autocamioane si autospeciale pentru operare               FIZ                                 2.302
                 Numar de depozite de materiale comune categoriilor de forte        FIZ                    45             41               41              36                36               36
                 Numar depozite si centre de mentenanta administrate                FIZ                                   53
                 Nivel competare stocuri carburanti-lubrifianti (%)                 REZ                                   30
                 Nivel de completare stocuri munitie (%)                            REZ                                   65
                 Procentul anual cumulat de distrugere a munitiilor devenite        REZ                                                                                       6               14
                 excedentare si periculoase in depozite
                 Nivel de completare stocuri hrana                                  REZ                                   89
                 Nivel de completare stocuri echipament (%)                         REZ                                   44
                 SURSE DE FINANTARE:                                                00

                                                                                    01
                 Bugetul de stat
                 CHELTUIELI TOTALE                                                  5001                          700.009.261     771.286.339    1.102.453.888     1.372.685.649    1.746.858.936
                 APARARE NATIONALA                                                  5401                          699.888.727     766.614.450    1.094.002.366     1.363.549.873    1.736.590.032
                  Cheltuieli curente                                                540101                        693.608.047     755.576.378    1.047.122.814     1.029.691.981    1.066.950.018
                  Cheltuieli de personal                                            540102                        457.482.500     318.828.034     375.927.826       377.705.324      282.738.906
                  Cheltuieli materiale si servicii                                  540120                        213.409.438     357.655.786     570.123.772       561.416.862      718.232.957
                  Transferuri                                                       540138                         22.716.109      79.092.558     101.071.216        90.569.795       65.978.155
                  Cheltuieli de capital                                             540169                          6.280.680      11.038.072      46.879.552       333.857.892      669.640.014
                  Cheltuieli de capital                                             540170                          6.280.680      11.038.072      46.879.552       333.857.892      669.640.014
                 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI                   6001                              120.534       4.671.889       8.451.522         9.135.776       10.268.904

INDEMNIZATII

                  Cheltuieli curente                                                600101                            120.534       4.671.889       8.451.522         9.135.776       10.268.904
                  Transferuri                                                       600138                            120.534       4.671.889       8.451.522         9.135.776       10.268.904
                                                                                    03
                 Venituri Proprii
                 CHELTUIELI TOTALE                                                  5003                           37.595.634
                 APARARE NATIONALA                                                  5403                           32.010.634