(.pdf)

0.048 0,55 163.266.000 0,51 274.857.226 317.962.615 354.285.980 05 Plati compensatorii 504.785.593 2,87 633.680.056 2,64 556.180.056 1,75 684.301.084 791.618.854 882.051.690 5501 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 625.811.506 100,00 851.240.881 100,00 1.023.648.252 100,00 1.748.328.471 1.997.320.618 2.327.715.955 01 CHELTUIELI CURENTE 540.014.417 86,29 733.859.251 86,21 893.648.252 87,30 1.491.082.859 1.705.266.948 1.983.075.850 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 265.856.830 42,48 393.799.955 46,26 482.248.411 47,11 645.250.374 732.559.590 864.462.389 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 274.157.587 43,81 339.033.400 39,83 410.324.641 40,08 845.832.485 972.707.358 1.118.613.461 38 TRANSFERURI 1.025.896 0,12 1.075.200 0,11 39 Transferuri consolidabile 1.025.896 0,12 1.075.200 0,11 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 85.797.089 13,71 117.381.630 13,79 130.000.000 12,70 257.245.612 292.053.670 344.640.105 01 Administratie centrala 421.459.758 67,35 531.771.397 62,47 828.644.460 80,95 1.199.386.488 1.160.663.812 1.144.428.610  Anexa nr. 3 / 17 / 02 Pag. 4 -mii lei- Capi- Sub- Titlu Ali- tol capi /Ar- ne- Denumire indicator 2001 % 2002 % 2003 % 2004 2005 2006 tol ticol at Realizari din total Program din total Propuneri din total Estimari Estimari Estimari A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 06 Siguranta nationala 204.351.748 32,65 319.469.484 37,53 195.003.792 19,05 548.941.983 836.656.806 1.183.287.345 5700 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 3.668.636.410 100,00 5.057.868.238 100,00 6.607.994.002 100,00 8.205.180.250 8.731.083.925 9.064.084.476 01 CHELTUIELI CURENTE 2.937.697.486 80,08 4.299.872.778 85,01 5.858.865.302 88,66 7.546.460.328 8.187.664.302 8.725.661.360 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 417.409.526 11,38 511.187.053 10,11 559.010.639 8,46 685.696.464 778.478.464 918.649.298 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 253.408.138 6,91 367.165.396 7,26 627.152.504 9,49 895.595.046 1.023.564.875 1.167.728.583 34 SUBVENTII 45.654.779 1,24 46.739.494 0,92 106.029.000 1,60 126.944.228 138.708.704 142.481.939 38 TRANSFERURI 2.221.225.043 60,55 3.374.780.835 66,72 4.566.673.159 69,11 5.838.224.590 6.246.912.259 6.496.801.540 39 Transferuri consolidabile 2.404.071 0,07 2.926.024 0,06 1.768.200 0,03 40 Transferuri neconsolidabile 2.218.820.972 60,48 3.371.854.811 66,67 4.564.904.959 69,08 5.838.224.590 6.246.912.259 6.496.801.540 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 18.890.398 0,51 24.408.641 0,48 52.161.000 0,79 59.719.506 67.800.187 80.008.116 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE 712.048.526 19,41 733.586.819 14,50 696.967.700 10,55 599.000.416 475.619.436 258.415.000 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 712.048.526 19,41 733.586.819 14,50 696.967.700 10,55 599.000.416 475.619.436 258.415.000 85 01 Rambursari de credite externe 574.777.020 15,67 595.510.214 11,77 603.417.490 9,13 503.597.000 441.075.000 231.253.000 85 02 Plati de dobanzi si comisioane 137.271.506 3,74 138.076.605 2,73 93.550.210 1,42 95.403.416 34.544.436 27.162.000 5701 INVATAMANT 628.587.766 100,00 816.340.455 100,00 1.107.725.149 100,00 1.480.080.252 1.691.882.982 1.969.382.379 01 CHELTUIELI CURENTE 615.041.211 97,84 798.440.550 97,81 1.076.425.149 97,17 1.446.172.003 1.653.386.588 1.923.954.423 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 401.811.825 63,92 492.858.779 60,37 539.103.003 48,67 661.103.698 750.558.037 885.701.590 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 210.848.783 33,54 302.718.283 37,08 535.642.146 48,36 785.068.305 902.828.551 1.038.252.833 38 TRANSFERURI 2.380.603 0,38 2.863.488 0,35 1.680.000 0,15 39 Transferuri consolidabile 2.380.603 0,38 2.863.488 0,35 1.680.000 0,15 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 13.546.555 2,16 17.899.905 2,19 31.300.000 2,83 33.908.249 38.496.394 45.427.956 02 Invatamant prescolar 8.887.144 1,41 9.664.008 1,18 14.654.878 1,32 17.946.545 20.514.735 23.879.523 04 Invatamant liceal 70.206.175 11,17 86.660.947 10,62 144.877.787 13,08 197.504.541 225.767.874 262.797.888  Anexa nr. 3 / 17 / 02 Pag. 5 -mii lei- Capi- Sub- Titlu Ali- tol capi /Ar- ne- Denumire indicator 2001 % 2002 % 2003 % 2004 2005 2006 tol ticol at Realizari din total Program din total Propuneri din total Estimari Estimari Estimari A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 09 Invatamant superior 421.005.633 66,98 589.023.313 72,15 689.062.900 62,21 886.916.342 1.013.836.016 1.180.123.452 20 Centre de calificare si recalificare 10.774.788 0,97 7.982.720 9.125.065 10.621.740 50 Alte institutii si actiuni de invatamant 128.488.814 20,44 130.992.187 16,05 248.354.796 22,42 369.730.104 422.639.292 491.959.776 5801 SANATATE 758.326.432 100,00 788.777.892 100,00 818.967.581 100,00 745.154.532 636.591.361 437.100.422 01 CHELTUIELI CURENTE 40.934.063 5,40 48.682.337 6,17 101.138.881 12,35 120.342.859 131.668.132 144.105.262 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 15.597.701 2,06 18.328.274 2,32 19.907.636 2,43 24.592.766 27.920.427 32.947.708 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 11.414.653 1,51 16.081.323 2,04 25.218.645 3,08 30.908.885 35.545.218 40.877.000 34 SUBVENTII 13.909.609 1,83 14.250.000 1,81 56.000.000 6,84 64.841.208 68.202.487 70.280.554 38 TRANSFERURI 12.100 22.740 12.600 39 Transferuri consolidabile 12.100 22.740 12.600 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5.343.843 0,70 6.508.736 0,83 20.861.000 2,55 25.811.257 29.303.793 34.580.160 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE 712.048.526 93,90 733.586.819 93,00 696.967.700 85,10 599.000.416 475.619.436 258.415.000 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 712.048.526 93,90 733.586.819 93,00 696.967.700 85,10 599.000.416 475.619.436 258.415.000 85 01 Rambursari de credite externe 574.777.020 75,80 595.510.214 75,50 603.417.490 73,68 503.597.000 441.075.000 231.253.000 85 02 Plati de dobanzi si comisioane 137.271.506 18,10 138.076.605 17,51 93.550.210 11,42 95.403.416 34.544.436 27.162.000 03 Spitale 713.761.096 94,12 737.370.971 93,48 717.828.700 87,65 653.141.285 557.983.723 383.126.344 05 Crese 1.436.900 0,19 1.915.924 0,24 2.053.912 0,25 2.504.517 2.139.629 1.469.126 09 Centre de sanatate 13.628.982 1,80 18.161.296 2,30 17.531.532 2,14 12.037.451 10.283.689 7.061.052 50 Alte institutii si actiuni sanitare 29.499.454 3,89 31.329.701 3,97 81.553.437 9,96 77.471.279 66.184.320 45.443.900 5901 CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET 31.756.538 100,00 32.529.290 100,00 50.104.600 100,00 62.103.020 70.506.217 72.201.385 01 CHELTUIELI CURENTE 31.756.538 100,00 32.529.290 100,00 50.104.600 100,00 62.103.020 70.506.217 72.201.385 34 SUBVENTII 31.745.170 99,96 32.489.494 99,88 50.029.000 99,85 62.103.020 70.506.217 72.201.385  Anexa nr. 3 / 17 / 02 Pag. 6 -mii lei- Capi- Sub- Titlu Ali- tol capi /Ar- ne- Denumire indicator 2001 % 2002 % 2003 % 2004 2005 2006 tol ticol at Realizari din total Program din total Propuneri din total Estimari Estimari Estimari A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 38 TRANSFERURI 11.368 0,04 39.796 0,12 75.600 0,15 39 Transferuri consolidabile 11.368 0,04 39.796 0,12 75.600 0,15 04 Muzee 7.943.118 25,01 8.873.924 27,28 17.114.177 34,16 18.667.994 21.193.971 21.703.534 05 Teatre si institutii profesioniste de spectacole si concerte 8.812.919 27,75 9.150.000 28,13 12.012.000 23,97 17.393.662 19.747.209 20.221.987 20 Activitatea sportiva 15.000.501 47,24 14.505.366 44,59 20.978.423 41,87 26.041.364 29.565.037 30.275.864 6001 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII 2.249.965.674 100,00 3.420.220.601 100,00 4.631.196.672 100,00 5.917.842.446 6.332.103.365 6.585.400.290 01 CHELTUIELI CURENTE 2.249.965.674 100,00 3.420.220.601 100,00 4.631.196.672 100,00 5.917.842.446 6.332.103.365 6.585.400.290 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 31.144.702 1,38 48.365.790 1,41 66.291.713 1,43 79.617.856 85.191.106 88.598.750 38 TRANSFERURI 2.218.820.972 98,62 3.371.854.811 98,59 4.564.904.959 98,57 5.838.224.590 6.246.912.259 6.496.801.540 40 Transferuri neconsolidabile 2.218.820.972 98,62 3.371.854.811 98,59 4.564.904.959 98,57 5.838.224.590 6.246.912.259 6.496.801.540 15 Alocatia de stat pentru copii 469.919 0,02 817.067 0,02 1.066.800 0,02 1.184.145 1.278.880 1.342.824 17 Ajutoare pentru sotii de militari in termen 161.396 0,01 7.399.720 0,22 8.597.534 0,19 10.544.876 11.283.017 11.734.338 20 Pensii, ajutoare, indemnizatii si sporuri I.O.V.R.,veterani de razboi si pentru alte categorii de beneficiari 68.185.575 3,03 103.841.844 3,04 103.443.289 2,23