(.pdf)

Anexa nr.3/17 CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2003 si perspectiva 2004-2006 ♦ Sinteza fondurilor alocate pe surse si titluri de cheltuieli 01 Ø buget de stat 02 Ø credite externe 04 Ø venituri proprii 05 ♦ Sume alocate de la bugetul de stat Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate 07 Ø Cheltuieli cu salariile 08 Ø Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza 09 ♦ Institutiile publice finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat Ø Veniturile, subventiile si cheltuielile institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat 10 ♦ Sume alocate din credite externe Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate 16 ♦ Sume alocate din venituri proprii Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate 19 Ø Cheltuieli cu salariile 20 Ø Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza 21 ♦ Bugetul pe programe Ø Sinteza programelor 27 Ø Fisele programelor 28  2 ♦ Cheltuieli de capital Ø Sinteza listelor de investitii 29 Ø Fisele obiectivelor de investitii 30 Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2003 si perspectiva 2004-2006  DOCUMENT DE POLITICA, STRATEGIE SI PERFORMANTA pentru anul 2003 si perspectiva 2004-2006 1. TITULAR: MINISTERUL APARARII NATIONALE COD TITULAR: 17 2. MISIUNEA SI ACTIVITATEA MINISTERULUI APARARII NATIONALE Ministerul Apararii Nationale este organul de specialitate al administratiei publice centrale, in subordinea Guvernului, prin care este condusa activitatea in domeniul apararii nationale, potrivit prevederilor legii si Strategiei de securitate nationala, pentru garantarea suveranitatii, independentei si unitatii statului, integritatii teritoriale a tarii si democratiei constitutionale. DOMENII DE RESPONSABILITATE ALE STRUCTURILOR CENTRALE Departamentul pentru Integrare Euroatlantica si Politica de Aparare coordoneaza procesul de integrare euroatlantica si dezvoltare a relatiilor militare internationale, raspunde de formularea si implementarea politicii de aparare, asigura planificarea integrata a apararii si conduce activitatea de cercetare stiintifica in aria sa de responsabilitate. Departamentul pentru Relatii cu Parlamentul, Armonizare Legislativa si Relatii Publice asigura relatiile cu Parlamentul, cu alte autoritati publice si organisme neguvernamentale, coordoneaza activitatea legislativa, sustine proiecte de legi in Parlament, indruma procesul de armonizare a prevederilor actelor normative din domeniul apararii cu cele ale statelor membre NATO si ale Uniunii Europene, conduce activitatile care privesc relatiile publice si cercetarea stiintifica in aria sa de responsabilitate. Departame ntul pentru Armamente raspunde de achizitiile de tehnica militara si conduce activitatea de cercetare stiintifica in aria sa de responsabilitate. Statul Major General asigura conducerea militara a armatei, raspunde de capacitatea de lupta a acesteia, aduce la indeplinire programele de integrare euroatlantica si cooperare politico-militara pentru structurile proprii si conduce activitatea de cercetare stiintifica in aria sa de responsabilitate. Inspectoratul Ministerului Apararii Nationale este structura prin care ministrul apararii nationale isi exercita atributiile specifice de control si evaluare a activitatilor desfasurate in armata. Inspectoratul organizeaza si conduce activitatile de protectie a muncii si a mediului, de supraveghere tehnica si de metrologie. Secretariatul General conduce directiile si serviciile subordonate, coordoneaza directiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale si asigura realizarea lucrarilor de secretariat, administrative si de protocol la nivelul Ministerului Apararii Nationale Directia Generala de Informatii a Apararii raspunde de obtinerea, prelucrarea, verificarea, stocarea si valorificarea informatiilor si datelor referitoare la factorii de risc si amenintare externi si interni, militari si non-militari care pot afecta siguranta nationala, potrivit competentelor legale, de elaborarea conceptiei privind realizarea securitatii informatiilor si activitatii criptografice si de asigurarea informatiilor geografice necesare armatei. Directia Management Resurse Umane elaboreaza politicile, strategiile si reglementarile in domeniul managementului resurselor umane profesionalizate – posturi, personal, salarizare.  Directia Financiar-Contabila este structura specializata a Ministerului Apararii Nationale prin care se asigura indeplinirea sarcinilor economice si financiar-contabile ce revin ministrului in calitate de ordonator principal de credite. Directia Audit este structura specializata destinata executarii verificarilor de tip endogen si expost asupra administrarii patrimoniului si utilizarii banului public pe criterii de eficienta, eficacitate si economicitate. Misiunea principala a Ministerului Apararii Nationale este apararea intereselor nationale fundamentale ale Romaniei, in conditiile unui regim politic bazat pe democratia constitutionala, sub control democratic civil asupra fortelor armate. Actiunile Ministerului Apararii Nationale urmaresc ca Armata Romaniei sa fie pregatita sa previna, sa descurajeze si sa dea o riposta ferma unui eventual agresor care ameninta securitatea statului roman, asigurand concomitent capacitatea de a participa la prevenirea conflictelor, gestionarea crizelor si apararea colectiva. 3. POLITICA SI STRATEGIA IN DOMENIUL APARARII NATIONALE Pentru indeplinirea politicii de securitate in domeniul apararii nationale, se urmareste indeplinirea urmatoarelor obiective: - Integrarea in structurile politico-militare europene si euroatlantice; - Reforma organismului militar pentru dezvoltarea unei capacitati de aparare credibile, moderne si eficiente; - Intarirea controlului civil si democratic asupra Armatei si a mecanismelor de realizare a acestuia in conformitate cu principiile si valorile democratiei constitutionale; - Consolidarea statutului Romaniei de generator de securitate prin mentinerea si imbunatatirea contributiei la stabilitatea regionala. 4. PRIORITATILE STABILITE DE MINISTERUL APARARII NATIONALE PENTRU ANUL 2003 SI PERIOADA 2004-2006 In vederea indeplinirii obiectivelor politicii de aparare, prevazute in Strategia de Securitate Nationala, Ministerul Apararii Nationale isi va intensifica eforturile pe urmatoarele prioritati: - indeplinirea obiectivelor asumate prin Programul National Anual pentru Integrare in NATO si asigurarea interoperabilitatii cu fortele Aliantei; - participarea intensificata la Parteneriatul pentru Pace si dezvoltarea cooperarii militare bi si multilaterale, in vederea realizarii obiectivelor de parteneriat asumate de România; - constituirea si consolidarea capabilitatilor necesare pentru indeplinirea performanta a obligatiilor asumate de Romania, de a participa in cadrul unor operatiuni de mentinere a pacii, de salvare, de raspuns la crize, de combatere a terorismului si de asistenta umanitara la nivel subregional si regional; - restructurarea si modernizarea Armatei Romaniei, indeosebi modernizarea structurala a fortelor, sistemului de instruire si continuarea armonizarii cadrului legislativ national din domeniul apararii cu cel existent in tarile membre NATO si UE; - adaptarea la conditiile contemporane a sistemului de mobilizare si planificare integrata a apararii si asigurarea concordantei dintre obiectivele propuse si resursele alocate; 2  - operationalizarea fortelor destinate participarii la misiuni ale Uniunii Europene, in cadrul politicii europene de securitate si aparare, ca si ale NATO, ONU si ale forumurilor/initiativelor subregionale; - managementul eficient al resurselor umane si restructurarea fortelor, concomitent cu cresterea gradului de profesionalizare a personalului si modernizarea invatamantului militar; - asigurarea stocurilor de echipamente, tehnica de lupta, munitii si materiale; - imbunatatirea colaborarii intre serviciile de specialitate, pe linia schimbului operativ de informatii vizand potentialii factori de risc la adresa securitatii si stabilitatii interne; - redimensionarea corpului de comanda la nivelul fortelor in proces de reducere, restructurare si modernizare; aplicarea programelor de reconversie profesionala a personalului disponibilizat din armata; - planificarea coerenta a activitatii de inzestrare si achizitii prin coordonare cu politicile in domeniul economic, de privatizare si restructurare a industriei nationale de aparare; dezvoltarea si achizitionarea de echipamente noi, interoperabile cu cele utilizate de NATO; - sprijinirea autoritatilor publice in caz de urgente civile, dezastre sau calamitati naturale. Obiectivele generale ale Ministerului Apararii Nationale pentru perioada 2003-2006, ierarhizate in functie de prioritatea acestora, sunt: a) Pana in anul 2004: 1. Indeplinirea angajamentelor asumate in procesul de aderare la NATO, in cadrul acestora implementarea obiectivelor de parteneriat reprezentând o prioritate absoluta; 2. Continuarea procesului de reorganizare; 3. Cresterea coerentei si eficientei sistemului de conducere, precum si a competentei personalului de comanda; 4. Imbunatatirea capacitatii operationale; 5. Cresterea gradului de profesionalizare a personalului; 6. Imbunatatirea conditiilor de viata ale personalului; 7. Imbunatatirea infrastructurii existente si externalizarea celei devenite excedentare; 8. Continuarea realizarii nivelului minim al stocurilor de razboi, conform standardelor NATO. b) Incepand cu anul 2005: 1. Continuarea implementarii obiectivelor de parteneriat; 2. Finalizarea procesului de restructurare astfel incât nivelul personalului M.Ap.N. sa atinga 75.000 militari si 15.000 civili, pana la sfârsitul anului 2007; 3. Eliminarea treptata a serviciului militar obligatoriu pana in 2007; 4. Modernizarea unor sisteme de armamente si echipamente majore; 5. Mentinerea nivelelor operationale realizate; 6. Continuarea realizarii nivelului stocurilor de razboi, conform standardelor NATO. 3 5. CONSECINTELE BUGETARE ANTICIPATE ALE POLITICILOR PROMOVATE PRIN PROIECTUL DE BUGET - mld. lei - Realizari Program Propunere Perspectiva financiara 2001 2002 2003 2004 2005 2006 TOTAL 27.644,448 35.811,864 44.639,280 52.217,200 59.381,000 65.269,120 GENERAL - capitol 51 82,177 101,837 117,760 145,127 166,084 196,477 - capitol 54 22.842,698 29.305,553 36.357,684 41.454,482 47.743,404 52.870,884 - capitol 55 625,812 851,241 1.023,648 1.748,328 1.997,321 2.327,716 - capitol 57 630,433 831,340 1.107,725 1.480,080 1.691,883 1.969,382 - capitol 58 842,744 792,603 818,968 745,155 636,591 437,100 - capitol 59 43,994 69,558 50,105 62,103 70,506 72,201 - capitol 60 2.249,966 3.420,221 4.631,197 5.917,842 6.332,103 6.585,400 - capitol 63 51,586 54,162 98,000 104,619 122,686 129,873 - capitol 69 59,476 96,167 83,760 92,471 93,634 95,208 - capitol 71 117,270 134,367 153,528 177,166 201,139 237,355 - capitol 72 98,292 154,814 196,905 289,826 325,648 347,522 compensare 1.000,000 PETROM 4 Sinteza fondurilor alocate pe surse si titluri de cheltuieli Ø Buget de stat Ø Credite externe Ø Venituri proprii  MINISTERUL APARARII NATIONALE SINTEZA fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli pe anii 2001 - 2006 Anexa nr. 3 / 17 / 01 Pag. 1 -mii lei- Capi- Sub- Titlu Ali- 2001 2002 2003 % 2004 2005 2006 tol capi /Ar- ne- Denumire indicator tol ticol at Realizari Program Propuneri 2003 / 2002 Estimari Estimari Estimari A B 1 2 3 4=3 / 2 5 6 7 5000 TOTAL GENERAL 27.644.447.522 35.811.864.093 44.639.279.999 124,65 52.217.200.000 59.381.000.001 65.269.119.998 01 CHELTUIELI CURENTE 16.431.112.425 22.607.861.204 28.852.821.511 127,62 38.910.167.801 42.886.323.833 44.806.770.439 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 8.116.856.011 9.643.849.851 10.830.013.468 112,30 12.873.023.629 13.137.769.797 10.637.984.592 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 5.183.423.357 8.492.435.735 12.338.842.228 145,29 18.555.303.187 21.681.064.212 25.860.344.402 34 SUBVENTII 117.554.779 122.953.494 206.029.000 167,57 246.944.228 258.708.704 262.481.939 38 TRANSFERURI 3.013.278.278 4.348.622.124 5.477.936.815 125,97 7.234.896.757 7.808.781.120 8.045.959.506 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5.352.749.091 5.395.962.792 6.732.152.488 124,76 5.685.133.783 11.181.160.732 16.464.867.559 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE 5.860.586.006 7.808.040.097 9.054.306.000 115,96 7.621.898.416 5.313.515.436 3.997.482.000 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 5.860.586.006 7.808.040.097 9.054.306.000 115,96 7.621.898.416 5.313.515.436 3.997.482.000 85 01 Rambursari de credite externe 4.906.994.212 6.656.418.732 8.400.137.980 126,20 6.557.949.000 4.494.187.000 3.298.508.000 85 02 Plati de dobanzi si comisioane 953.591.794 1.151.621.365 654.168.020 56,80 1.063.949.416 819.328.436 698.974.000 5001 BUGET DE STAT 22.199.632.088 30.298.443.570 39.957.417.591 131,88 49.370.927.448 56.313.875.848 62.187.802.648 01 CHELTUIELI CURENTE 15.808.626.251 21.675.243.848 28.490.821.511 131,44 38.513.535.271 42.488.025.458 44.406.799.217 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 8.020.635.017 9.467.385.384 10.693.813.468 112,95 12.723.793.375 12.987.912.781 10.487.498.180 20 CHELTUIELI MATERIALE SI  Anexa nr. 3 / 17 / 01 Pag. 2 -mii lei- Capi- Sub- Titlu Ali-