(.pdf)

-250 2.733.962 5.Personal cu contract de munca b)care ocupa functii comune 21.494 59 1.320 22.755 1.261 724.235.545 Administrator I 8.959 3.245 59 8.900 -59 317.685.500 Muncitor calificat I 11.555 2.721 1.185 12.740 1.185 381.320.940 Muncitor necalificat 980 2.057 135 1.115 135 25.229.105 6.Cadre militare 61.498 3.547 3.073 61.024 -474 2.658.138.087 Ofiteri 15.698 5.952 978 14.720 -978 963.747.840 Subofiteri 26.032 3.849 2.569 23.463 -2.569 993.399.957 Militari angajati pe baza de contract 19.768 2.790 3.073 22.841 3.073 700.990.290  Anexa 3 / 17 / 09 pag. 3 - mii lei - Salariu mediu Reducerea Cresterea Diferente Fond aferent Numar maxim de baza in luna numarului numarului Numar maxim 2003 salariilor de posturi decembrie de posturi de posturi de posturi fata de de baza pe in anul 2002 2002 in anul 2003 in anul 2003 in anul 2003 2002 2003 1 2 3 4 5 6=2-4+5 7=6-2 8=3*6*11 luni 5501 ORDINEA PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - BUGET DE STAT 2.583 2 413 2.994 411 218.956.254 din care: 4.Functionari publici 74 2 72 -2 3.958.416 Alti functionari publici (sector special) 74 4.998 2 72 -2 3.958.416 6.Cadre militare 2.509 413 2.922 413 214.997.838 Cadre militare si angajati civili - functii comune 2.509 6.689 413 2.922 413 214.997.838 5701 INVATAMINT - BUGET DE STAT 5.088 991 73 4.170 -918 197.474.178 din care: 5.Personal cu contract de munca b)care ocupa functii comune 2.200 73 73 2.200 86.876.328 Administrator I 2.012 3.733 62 1.950 -62 80.072.850 Muncitor calificat I 168 2.721 11 157 -11 4.699.167 Muncitor necalificat 20 2.057 73 93 73 2.104.311 6.Cadre militare 2.888 918 1.970 -918 110.597.850 Ofiteri 1.306 6.379 306 1.000 -306 70.169.000 Subofiteri 1.200 3.857 300 900 -300 38.184.300 Militari angajati pe baza de contract 382 2.915 312 70 -312 2.244.550  Anexa 3 / 17 / 09 pag. 4 - mii lei - Salariu mediu Reducerea Cresterea Diferente Fond aferent Numar maxim de baza in luna numarului numarului Numar maxim 2003 salariilor de posturi decembrie de posturi de posturi de posturi fata de de baza pe in anul 2002 2002 in anul 2003 in anul 2003 in anul 2003 2002 2003 1 2 3 4 5 6=2-4+5 7=6-2 8=3*6*11 luni 5801 SANATATE - BUGET DE STAT 140 1 8 147 7 6.229.619 din care: 5.Personal cu contract de munca b)care ocupa functii comune 121 6 127 6 4.925.195 Administrator I 91 3.808 3 94 3 3.937.472 Muncitor calificat I 30 2.721 3 33 3 987.723 6.Cadre militare 19 1 2 20 1 1.304.424 Ofiteri 12 6.918 2 14 2 1.065.372 Subofiteri 4 4.150 1 3 -1 136.950 Militari angajati pe baza de contract 3 3.094 3 102.102 7101 CERCETARE STIINTIFICA - BUGET DE STAT 871 394 477 -394 23.754.236 din care: 5.Personal cu contract de munca b)care ocupa functii comune 613 313 300 -313 12.325.500 Administrator I 466 4.217 256 210 -256 9.741.270 Muncitor calificat I 132 2.721 57 75 -57 2.244.825 Muncitor necalificat 15 2.057 15 339.405 6.Cadre militare 258 81 177 -81 11.428.736 Ofiteri 180 6.449 46 134 -46 9.505.826  Anexa 3 / 17 / 09 pag. 5 - mii lei - Salariu mediu Reducerea Cresterea Diferente Fond aferent Numar maxim de baza in luna numarului numarului Numar maxim 2003 salariilor de posturi decembrie de posturi de posturi de posturi fata de de baza pe in anul 2002 2002 in anul 2003 in anul 2003 in anul 2003 2002 2003 1 2 3 4 5 6=2-4+5 7=6-2 8=3*6*11 luni Subofiteri 75 4.143 35 40 -35 1.822.920 Militari angajati pe baza de contract 3 3.030 3 99.990 Institutiile publice finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat Ø Veniturile, subventiile si cheltuielile institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat  MINISTERUL APARARII NATIONALE INSTITUTUL NATIONAL DE MEDICINA AERONAUTICA SI SPATIALA "GENERAL DOCTOR AVIATOR VICTOR ANASTASIU" VENITURILE, SUBVENTIILE SI CHELTUIELILE INSTITUTIILOR PUBLICE finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat Anexa nr. 3 / 17 / 10 pag. 1 -mii lei- Denumire indicator Cod 2001 2002 2003 Realizari Program Propuneri SANATATE 5801 VENITURI - TOTAL 10001 15.582.795 20.270.000 23.750.000 Venituri proprii 10002 2.082.795 6.180.000 7.500.000 Subventii de la buget 10003 13.500.000 14.090.000 16.250.000 CHELTUIELI - TOTAL 10006 39.063.660 20.270.000 23.750.000 Cheltuieli curente 10007 38.849.491 18.580.800 21.250.000 Cheltuieli de personal 10008 18.215.157 15.400.800 16.950.000 Cheltuieli materiale si servicii 10009 20.634.334 3.180.000 4.300.000 Cheltuieli de capital 10011 214.169 1.689.200 2.500.000 Gradul de acoperire cu venituri proprii 10012 5 30 31  MINISTERUL APARARII NATIONALE CENTRUL DE MEDICINA NAVALA VENITURILE, SUBVENTIILE SI CHELTUIELILE INSTITUTIILOR PUBLICE finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat Anexa nr. 3 / 17 / 10 pag. 1 -mii lei- Denumire indicator Cod 2001 2002 2003 Realizari Program Propuneri SANATATE 5801 VENITURI - TOTAL 10001 200.000 595.000 4.750.000 Venituri proprii 10002 435.000 1.000.000 Subventii de la buget 10003 200.000 160.000 3.750.000 CHELTUIELI - TOTAL 10006 200.000 595.000 4.750.000 Cheltuieli curente 10007 200.000 565.000 4.650.000 Cheltuieli de personal 10008 120.000 3.750.000 Cheltuieli materiale si servicii 10009 200.000 445.000 900.000 Cheltuieli de capital 10011 30.000 100.000 Gradul de acoperire cu venituri proprii 10012 73 21  MINISTERUL APARARII NATIONALE MUZEUL MILITAR NATIONAL VENITURILE, SUBVENTIILE SI CHELTUIELILE INSTITUTIILOR PUBLICE finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat Anexa nr. 3 / 17 / 10 pag. 1 -mii lei- Denumire indicator Cod 2001 2002 2003 Realizari Program Propuneri CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI 5901 PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET VENITURI - TOTAL 10001 8.189.379 9.134.134 17.638.577 Venituri proprii 10002 257.629 300.000 600.000 Subventii de la buget 10003 7.931.750 8.834.134 17.038.577 CHELTUIELI - TOTAL 10006 8.189.379 9.134.134 17.638.577 Cheltuieli curente 10007 8.189.379 8.300.134 16.638.577 Cheltuieli de personal 10008 7.578.758 6.300.128 11.163.135 Cheltuieli materiale si servicii 10009 610.621 2.000.006 5.475.442 Cheltuieli de capital 10011 834.000 1.000.000 Gradul de acoperire cu venituri proprii 10012 3 3 3  MINISTERUL APARARII NATIONALE CENTRE DE REFACERE SI TRATAMENT VENITURILE, SUBVENTIILE SI CHELTUIELILE INSTITUTIILOR PUBLICE finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat Anexa nr. 3 / 17 / 10 pag. 1 -mii lei- Denumire indicator Cod 2001 2002 2003 Realizari Program Propuneri SANATATE 5801 VENITURI - TOTAL 10001 56.000.000 Venituri proprii 10002 20.000.000 Subventii de la buget 10003 36.000.000 CHELTUIELI - TOTAL 10006 56.000.000 Cheltuieli curente 10007 54.200.000 Cheltuieli de personal 10008 20.000.000 Cheltuieli materiale si servicii 10009 34.200.000 Cheltuieli de capital 10011 1.800.000 Gradul de acoperire cu venituri proprii 10012 35  MINISTERUL APARARII NATIONALE ANSAMBLUL ARTISTIC AL ARMATEI VENITURILE, SUBVENTIILE SI CHELTUIELILE INSTITUTIILOR PU