Buget General initial 2022 / Program investitii local 2022 aprilie.xls

MACHETA pe ani L1 U.A.T JUDETUL BRAILA Anexa nr.10 L2 I Credite de angajament L3 II Credite bugetare L8 PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE L9 PE ANUL 2022 SI ESTIMARI PE ANII 2023 -2025 L10 mii lei L11 DENUMIRE OBIECTIV DE INVESTITII VALOAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII AFERENT ANULUI 2022 ESTIMARI 2023 ESTIMARI 2024 ESTIMARI 2025 L16 0 1 2 3 4 L17 TOTAL BUGET LOCAL , din care : I =SUM(C21+C23) =SUM(D21+D23) =SUM(E21+E23) =SUM(F21+F23) L18 II =SUM(C19+C20+C22+C24) =SUM(D19+D20+D22+D24) =SUM(E19+E20+E22+E24) =SUM(F19+F20+F22+F24) L19 51 Transferuri de capital II =SUM(C101+C238+C319+C401) =SUM(D101+D238+D319+D401) =SUM(E101+E238+E319+E401) =SUM(F101+F238+F319+F401) L20 55 Transferuri interne II =SUM(C320+C402) =SUM(D320+D402) =SUM(E320+E402) =SUM(F320+F402) L21 58 Proiecte cu finantare FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 I =SUM(C88+C243+C321+C360+C417+C476) =SUM(D88+D243+D321+D360+D417+D476) =SUM(E88+E243+E321+E360+E417+E476) =SUM(F88+F243+F321+F360+F417+F476) L22 II =SUM(C89+C244+C322+C361+C418+C477) =SUM(D89+D244+D322+D361+D418+D477) =SUM(E89+E244+E322+E361+E418+E477) =SUM(F89+F244+F322+F361+F418+F477) L23 71 Active nefinanciare I =SUM(C90+C121+C133+C245+C323+C362+C403+C478) =SUM(D90+D121+D133+D245+D323+D362+D403+D478) =SUM(E90+E121+E133+E245+E323+E362+E403+E478) =SUM(F90+F121+F133+F245+F323+F362+F403+F478) L24 II =SUM(C91+C122+C134+C146+C246+C324+C363+C404+C479) =SUM(D91+D122+D134+D146+D246+D324+D363+D404+D479) =SUM(E91+E122+E134+E146+E246+E324+E363+E404+E479) =SUM(F91+F122+F134+F146+F246+F324+F363+F404+F479) L25 A. Obiective (proiecte) de investiţii in continuare I =SUM(C47+C157+C327+C329+C331+C333+C407+C433) =SUM(D47+D157+D327+D329+D331+D333+D407+D433) =SUM(E47+E157+E327+E329+E331+E333+E407+E433) =SUM(F47+F157+F327+F329+F331+F333+F407+F433) L26 II =SUM(C48+C158+C251+C336+C369+C409+C434) =SUM(D48+D158+D251+D336+D369+D409+D434) =SUM(E48+E158+E251+E336+E369+E409+E434) =SUM(F48+F158+F251+F336+F369+F409+F434) L27 B.Obiective (proiecte) de investitii noi I =SUM(C50+C252+C338+C413+C438) =SUM(D50+D252+D338+D413+D438) =SUM(E50+E252+E338+E413+E438) =SUM(F50+F252+F338+F413+F438) L28 II =SUM(C51+C160+C254+C339+C373+C414+C439) =SUM(D51+D160+D254+D339+D373+D414+D439) =SUM(E51+E160+E254+E339+E373+E414+E439) =SUM(F51+F160+F254+F339+F373+F414+F439) L29 TOTAL C. Alte cheltuieli de investiţii I =SUM(C84+C117+C234+C397+C472) =SUM(D84+D117+D234+D397+D472) =SUM(E84+E117+E234+E397+E472) =SUM(F84+F117+F234+F397+F472) L30 II =SUM(C85+C99+C118+C131+C143+C235+C316+C358+C398+C473) =SUM(D85+D99+D118+D131+D143+D235+D316+D358+D398+D473) =SUM(E85+E99+E118+E131+E143+E235+E316+E358+E398+E473) =SUM(F85+F99+F118+F131+F143+F235+F316+F358+F398+F473) L31 CAPITOLUL 51.02 Autoritati publice si actiuni externe L32 A.Obiective (proiecte) de investitii in continuare L33 Proiect "Strategia de dezvoltare a judetului Braila 2021-2027", in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 I 3 0 0 0 L34 II 3 0 0 0 L35 Proiect " Turism si educatie - o noua cale de cunoastere a zonei pescaresti a judetului Braila", in cadrul Programului Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020 I 1.8 0 0 0 L36 II 1542 0 0 0 L37 Proiect "Sistem integrat de management al fluxurilor interne si furnizarea de servicii partajate catre cetateni", in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 I 2984 2.7 0 0 L38 II 1000 1987 0 0 L39 Proiect "Reabilitare si refunctionalizare cladire Palat Administrativ, Piata Independentei, nr.1, Braila", cod SMIS 121090, in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020/Axa prioritara 3 I 1500 233.96 0 0 L40 II 3000 15861 0 0 L41 Proiect "Trasparenta,etica si integritate in administratia publica din Judetul Braila" I 239 2 0 0 L42 II 150 92 0 0 L43 Proiectare PTh si DE, inclusiv documentatii avize, acorduri, PAC,POE si faze control + executie lucrari pentru “Infiintare sediu Serviciu Lucrari Intretinere - localitatea Ianca, judetul Braila” I 0 0 0 0 L44 II 4774 0 0 0 L45 Reabilitare racord alimentare apa incendiu de la gospodaria de apa la distribuitorul din camera pompierului si instalatie interioara de incendiu (hidranti, sprinklere, drencere) la Casa de Cultura pentru Tineret Braila - DTAC + documentatii avize, acorduri +PT+DE+CS+Verificare Tehnica PT-asistenta tehnica I 0 0 0 0 L46 II 6 0 0 0 L47 TOTAL A. Obiective (proiecte) de investiţii in continuare I =SUM(C33+C35+C37+C39+C41+C43+C45) =SUM(D33+D35+D37+D39+D41+D43+D45) =SUM(E33+E35+E37+E39+E41+E43+E45) =SUM(F33+F35+F37+F39+F41+F43+F45) L48 II =SUM(C34+C36+C38+C40+C42+C44+C46) =SUM(D34+D36+D38+D40+D42+D44+D46) =SUM(E34+E36+E38+E40+E42+E44+E46) =SUM(F34+F36+F38+F40+F42+F44+F46) L49 B. Obiective (proiecte) de investiţii noi L50 TOTAL B. Obiective (proiecte) de investiţii noi I 0 0 0 0 L51 II 0 0 0 0 L52 C. Alte cheltuieli de investiţii , DIN CARE : L53 a. Achizitii de imobile L54 TOTAL a. Achizitii de imobile L55 b. dotari independente L56 Dotari aparat specialitate, DIN CARE : I 0 0 0 0 L57 II =SUM(C58:C64) 0 0 0 L58 Licente AUTOCAD, OFFICE II 27.4 0 0 0 L59 Imprimanta (multifunctionala) II 10 0 0 0 L60 Server aplicatii 2 buc. II 20 0 0 0 L61 Sistem tehnic de securitate - imobil str.Gradinii Publice nr.13 II 13 0 0 0 L62 Scaun managerial II 3 0 0 0 L63 Distrugator documente automat II 5 0 0 0 L64 Sistem ALL IN ONE, laptopuri II 48.6 0 0 0 20=48,60 L65 TOTAL b. dotari independente I 0 =SUM(D56) =SUM(E56) =SUM(F56) L66 II =SUM(C57) 372 =SUM(E57) =SUM(F57) L67 c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii L68 ET cladire Str.Gradinii Publice nr.13 II 134 0 0 0 L69 Expertiza tehnica constructie C1 - imobil str. Ramnicu Sarat nr 117, Braila II 30 0 0 0 L70 Actualizare Expertiza Tenica, Dali + verificare tehnica DALI, cladire Facultate Inginerie, Calea Calarasilor nr 29 II 300 0 0 0 L71 Expertiza tehnica de constatare a starii constructiei din Str. Galati nr 346, Braila II 50 0 0 0 L72 Expertiza tehnica si DALI in vederea reabilitarii imobilului din Sos.Buzaului nr.15C II 70 0 0 0 L73 TOTAL c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii I 0 0 0 0 L74 II =SUM(C68:C72) =SUM(D68:D70) =SUM(E68:E70) =SUM(F68:F70) L75 d. cheltuieli privind consolidarile L76 Total d. cheltuieli privind consolidarile I 0 0 0 0 L77 II 0 0 0 0 L78 e. alte cheltuieli asimilate investitiilor L79 Servicii de supraveghere si urmarire lucrari in vederea infiintarii sediului Serviciu Lucrari Intretinere - localitatea Ianca, judetul Braila” I 0 0 0 0 L80 II 74 0 0 0 L81 Taxe, avize, cote legale executie lucrari pentru “Infiintare sediu Serviciu Lucrari Intretinere - localitatea Ianca, judetul Braila” II 107 0 0 0 L82 Total e. alte cheltuieli asimilate investitiilor I 0 0 =SUM(E83) =SUM(F83) L83 II =SUM(C80:C81) =SUM(D80:D81) =SUM(E80:E81) =SUM(F80:F81) L84 TOTAL C. Alte cheltuieli de investiţii I =SUM(C65+C73+C76+C82) =SUM(D65+D73+D76+D82) =SUM(E65+E73+E76+E82) =SUM(F65+F73+F76+F82) L85 II =SUM(C54+C66+C74+C77+C83) =SUM(D54+D66+D74+D77+D83) =SUM(E54+E66+E74+E77+E83) =SUM(F54+F66+F74+F77+F83) L86 TOTAL A+B+C CAPITOLUL 51.02, din care : I =SUM(C88+C90) =SUM(D88+D90) =SUM(E88+E90) =SUM(F88+F90) L87 II =SUM(C48+C51+C85) =SUM(D48+D51+D85) =SUM(E48+E51+E85) =SUM(F48+F51+F85) L88 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare I =SUM(C33+C35+C37+C39+C41) =SUM(D33+D35+D37+D39+D41) =SUM(E33+E35+E37+E39) =SUM(F33+F35+F37+F39) L89 II =SUM(C34+C36+C38+C40+C42) =SUM(D34+D36+D38+D40+D42) =SUM(E34+E36+E38+E40+E42) =SUM(F34+F36+F38+F40+F42) L90 71 Active nefinanciare I =SUM(C43+C45+C84) =SUM(D43+D45+D84) =SUM(E43+E45+E84) =SUM(F43+F45+F84) L91 II =SUM(C44+C46+C66+C74+C83) =SUM(D44+D46+D66+D74+D83) =SUM(E44+E46+E66+E74+E83) =SUM(F44+F46+F66+F74+F83) L92 CAPITOLUL 54.02 Alte servicii publice generale L93 C. Alte cheltuieli de investiţii , DIN CARE : L94 b. dotari independente L95 Licente Microsoft Word II 3.96 =SUM(D94) =SUM(E94) =SUM(F94) L96 Laptopuri II 10.8 0 0 0 L97 Unitate desktop Dell OptiPlex II 8.24 =SUM(D95) =SUM(E95) =SUM(F95) L98 TOTAL b. dotari independente II =SUM(C95:C97) 24 25 26 L99 TOTAL C. Alte cheltuieli de investiţii II =SUM(C98) =SUM(D98) =SUM(E98) =SUM(F98) L100 TOTAL Capitolul 54.02 C, din care : II =SUM(C99) =SUM(D99) =SUM(E99) =SUM(F99) L101 51.02 Transferuri de capital II =SUM(C100) =SUM(D100) =SUM(E100) =SUM(F100) L102 CAPITOLUL 60.02 Aparare - Centrul Militar Judetean Braila L103 C. Alte cheltuieli de investiţii , DIN CARE : L104 b. dotari independente L105 TOTAL b. dotari independente II =C106+C107+C108+C109+C110 0 0 0 L106 Inlocuire poarta acces auto si pietonal cu motor si deschidere/inchidere interior II 19 0 0 0 L107 Sistem de alarma efractie cu senzor de miscare (pt.pavilion B) II 9 0 0 0 L108 Extindere retea sisteme audio-video (pt.pavilion B)- 2 buc. II 17 0 0 0 L109 Sistem PC (calculatoare) cu sistem de operare si licenta 11 buc., laptop II 49 0 0 0 L110 Imprimanta matriciala EPSON A3 II 6 0 0 0 L111 c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii L112 ET CMJ Sos.Buzaului nr.5 II 0 0 0 0 L113 Servicii de verificare tehnica - documentatie proiectare pentru obiectivul de investitii: “Consolidarea si reabilitarea imobilului din Soseaua Buzaului nr.5 A - Centrul Militar Judetean - Corp B - Sediu Administrativ” II 30 0 0 0 L114 Expertiza tehnica lucrari executate si rest de executat, pentru obiectivul de investitii: “Consolidarea si reabilitarea imobilului din Soseaua Buzaului nr.5 A - Centrul Militar Judetean - Corp B - Sediu Administrativ” II 40 0 0 0 L115 Actualizare/realizare documentatie proiectare pentru obiectivul de investitii: “Consolidarea si reabilitarea imobilului din Soseaua Buzaului nr.5 A - Centrul Militar Judetean - Corp B - Sediu Administrativ” II 85 0 0 0 L116 TOTAL c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii II =C115+C114+C113 =D115+D114+D113 =E115+E114+E113 =F115+F114+F113 L117 TOTAL C. Alte cheltuieli de investiţii I 0 0 0 0 L118 II =C105+C116 =D105+D116 =E105+E116 =F105+F116 L119 TOTAL CAPITOLUL 60.02 A+B+C, din care : I =SUM(C117) =SUM(D117) =SUM(E117) =SUM(F117) L120 II =SUM(C118) =SUM(D118) =SUM(E118) =SUM(F118) L121 71 Active nefinanciare I =SUM(C119) =SUM(D119) =SUM(E119) =SUM(F119) L122 II =SUM(C120) =SUM(D120) =SUM(E120) =SUM(F120) L123 CAPITOLUL 61.02 - Ordine publica si siguranta nationala L124 Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Dunarea” al Judetului Braila L125 C. Alte cheltuieli de investiţii , DIN CARE : L126 b. dotari independente L127 Transpalet manual II 14 0 0 0 L128 Aparat de spalat cu presiune II 20 0 0 0 L129 TOTAL b. dotari independente II =SUM(C127:C128) 0 0 0 L130 TOTAL C. Alte cheltuieli de investiţii - I.S.U. I =SUM(C131) 0 0 0 L131 II =SUM(C129) =SUM(D129) =SUM(E129) =SUM(F129) L132 TOTAL Capitolul 61.02 C, din care : II =SUM(C131) =SUM(D131) =SUM(E131) =SUM(F131) L133 71 Active nefinanciare I 0 =SUM(D130) =SUM(E130) =SUM(F130) L134 II =SUM(C132) =SUM(D132) =SUM(E132) =SUM(F132) L135 CAPITOLUL 65.02 INVATAMANT L136 Centrul Scolar de Educatie Incluziva L137 C. Alte cheltuieli de investiţii , DIN CARE : L138 b. dotari independente L139 Centrala termica 35 kw 2 buc. II 21.07 0 0 0 L140 Centrala termica 25 kw 3 buc. II 23.93 0 0 0 L141 TOTAL b. dotari independente II =C139+C140 0 0 0 L142 TOTAL C. Alte cheltuieli de investiţii I 0 0 0 0 L143 II =C141 0 0 0 L144 TOTAL Capitolul 61.02 C, din care : II =C146 0 0 0 L145 71 Active nefinanciare I 0 0 0 0 L146 II 45 0 0 0 L147 CAPITOLUL 66.02 SANATATE L148 A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare L149 Proiect “Reabilitarea Sectiei Unitate Primire Urgente din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Braila” POR 2014-2020 I 5700 95 0 0 L150 II 1500 4356 0 0 L151 Proiectare Pth si DE, inclusiv documentatii avize, acorduri, PAC si faze control+executie lucrari in vederea realizarii legaturii intre corpul A al SJU Braila si Sectia de Cardiologie si Pediatrie a SJU Braila - asistenta tehnica I 0 0 0 0 L152 II 26 0 0 0 L153 Transferuri de capital de la bugetul local pentru Spitalul Judetean de Urgenta Braila , din care : II =SUM(C154:C156) =SUM(D154:D156) =SUM(E154:E156) =SUM(F154:F156) L154 Proiectare si executie desfiintare cos fum Pavilion A II 819 0 0 0 L155 Proiectare si executie Reabilitare compartiment sterilizare pav.A II 3574 0 0 0 L156 Reabilitare si modernizare statie de 0.4KV –post transformare pentru alimentarea cu energie electrica a tuturor consumatorilor existenti,a investitiilor viitoare si in curs de realizare II 2800 0 0 0 L157 TOTAL A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare I =SUM(C149+C151) =SUM(D149+D151) =SUM(E149+E151) =SUM(F149+F151) L158 II =SUM(C150+C152+C153) =SUM(D150+D152+D153) =SUM(E150+E152+E153) =SUM(F150+F152+F153) L159 B. Obiective (proiecte) de investiţii noi L160 TOTAL B. Obiective (proiecte) de investiţii noi II 0 0 0 0 L161 C. Alte cheltuieli de investiţii , DIN CARE : L162 a. Achizitii de imobile L163 TOTAL a. Achizitii de imobile =C164+C165 =D164+D165 =E164+E165 =F164+F165 L164 Constructie situata in Braila, str.Pietatii nr.1-Spitalul Judetean corp B, C15-Magazie II 53 0 0 0 L165 Constructie situata in Braila, sos.Buzaului, nr.2, C1-Corp acces intrare UPU II 278 0 0 0 L166 b. dotari independente L167 Transferuri de capital de la bugetul local pentru Spitalul Judetean de Urgenta Braila,din care : II =C168+C182 =D168+D182 =E168+E182 =F168+F182 L168 Dotari aparatura medicala sectii, din care: II =SUM(C169:C181) 0 0 0 L169 Monitor functii vitale 10 buc. II 79.73 0 0 0 L170 Ecograf -5 buc. II 432.09 0 0 0 L171 EKG 12 canale –10 buc. II 90.37 0 0 0 L172 Aparat de ventilatie mecanica- 5 buc. II 653.91 0 0 0 L173 Computer tomograf 64 slide-uri II 2283.61 0 0 0 L174 Monitor ATI – 10 buc. II 176.62 0 0 0 L175 Aparat de anestezie -3buc. II 450 0 0 0 L176 Defibrilator 3 buc. II 57.07 0 0 0 L177 Lampa scialitica cu doua cupole -4 buc. II 761.6 0 0 0 L178 Troliu pentru masa de operatie de ortopedie -1buc. II 15 0 0 0 L179 Incubator inchis standard-1 buc. II 3.05 0 0 0 L180 Incubator hibrid inchis-deschis si pentru transport intraspitalicesc-2 buc. II 32.25 0 0 0 L181 Incubator deschis tip masa de reanimare- 2 buc. II 10.1 0 0 0 L182 Cofinantare aparatura medicala 10% Ministerul Sanatatii II 305.6 0 0 0 L183 Transferuri de capital de la bugetul de stat pentru Spitalul Judetean de Urgenta Braila,din care : II =SUM(C184) =SUM(D184) =SUM(E184) =SUM(F184) L184 Dotari aparatura medicala sectii, astfel: =C185+C186+C187 =D185+D186+D187 =E185+E186+E187 =F185+F186+F187 L185 Incubator inchis standard-1 buc. II 22 0 0 0 L186 Incubator hibrid inchis-deschis si pentru transport intraspitalicesc-2 buc. II 289 0 0 0 L187 Incubator deschis tip masa de reanimare- 2 buc. II 84 0 0 0 L188 Transferuri de capital de la bugetul local pentru Spitalul Pneumoftiziologie Braila, din care: II =SUM(C189:C199) 950 1000 850 L189 Incubator profesional pt.indicatori biologici II 20 0 0 0 L190 Concentratoare de oxigen II 100 0 0 0 L191 Lampi UV cu radiatie inversa II 65 0 0 0 L192 Hota bacteorologica cu flux laminar II 150 0 0 0 L193 Aparat pt.evaluarea nivelului de igiena II 15 0 0 0 L194 Statie de demineralizare apa II 50 0 0 0 L195 Microscop binocular II 50 0 0 0 L196 Program informatic medical II 400 0 0 0 L197 BIPAP- aparat pt.insuficienta respiratorie II 90 0 0 0 L198 AUTOCPAP-aparat pt.insuficienta respiratorie II 30 0 0 0 L199 Pipeta automata II 30 0 0 0 L200 TOTAL b. dotari independente II =SUM(C167+C183+C188) =SUM(D167+D188) =SUM(E167+E188) =SUM(F167+F188) L201 c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii L202 Expertiza tehnica+solutie tehnica+DALI- Reabilitare si anvelopare Pavilion A (constructiile C1,C2,C3)- Spitalul Judetean de Urgenta Braila - Sos. Buzaului nr.2-asistenta tehnica II 2 0 0 0 L203 Expertiza tehnica+solutie tehnica+DALI- Reabilitare Pavilion B (constructiile C1,C6,C7)- Spitalul Judetean de Urgenta Braila - Str. Pietatii, nr.1 - asistenta tehnica II 46 0 0 0 L204 Verificare tehnica de calitate a PAC, POE,Pth,DE, documentatii avize, acorduri pentru “Reabilitare si anvelopare pavilion A (constructiile C1, C2, C3), Spitalul Judetean de Urgenta Braila, Soseaua Buzaului, nr.2 II 17 0 0 0 L205 Proiectare Pth si DE, inclusiv documentatii avize, acorduri, PAC, POE si faze control pentru “Reabilitare si anvelopare pavilion A (constructiile C1, C2, C3), Spitalul Judetean de Urgenta Braila, Soseaua Buzaului, nr.2 -asistenta tehnica II 305 0 0 0 L207 Modernizare, amenajare sala de training profesional -Corp C- Servicul de Ambulanta Judetean Braila- elaborare documentatie certificat urbanism, DALI, verificare tehnica DALI II 12 0 0 0 L208 Servicii de proiectare lucrari de conformare la cerintele avizului de securitate la incendiu pentru corpurile de cladire C4,C5,C6,C7 din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Braila,amplasate in municipiul Braila,soseaua Buzaului nr.2,in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu II 200 0 0 0 L209 Servicii de proiectare lucrari de conformare la cerintele avizului de securitate la incendiu pentru Corpul de cladire Sectie Cardiologie si Pediatrie (C24) si noul Corp de legatura din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Braila,amplasate in municipiul Braila,soseaua Buzaului nr.2,in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Braila,amplasate in municipiul Braila,soseaua Buzaului nr.2,in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu II 200 0 0 0 L210 Verificare tehnica de calitate a PAC,Pth,DE, documentatii avize, acorduri pentru “Reabilitare subsol tehnic aferent constructiile C4, C5, C6, C7, Pavilion A, Spitalul Judetean de Urgenta Braila, Soseaua Buzaului, nr.2 II 9 0 0 0 L211 TOTAL c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii I 0 =SUM(D212) =SUM(E212) =SUM(F212) L212 II =SUM(C202+C203+C204+C205+C207+C208+C209+C210) =SUM(D202+D203+D204+D205+D210) =SUM(E202+E203+E20