PLAN DE INTEGRITATE AL MUZEULUI NAȚIONAL AL SATULUI ”DIMITRIE GUSTI / Plan de integritate al Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”

Plan de integritate al Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției Măsuri Indicatori de performanță Riscuri Surse de verificare Termen de realizare Responsabil Buget 1.1 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituției și comunicarea acesteia MCIN Declarația de aderare Transmiterea declarației către MCIN Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției

Bază de date MCIN 16 decembrie 2016 Conducerea instituției Nu este cazul. 1.2 Desemnarea unui grup de lucru de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020 Decizie emisă

Transmiterea deciziei către MCIN Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componenței grupului de lucru Document aprobat Listă de distribuție Bază de date MCIN 16 decembrie 2016 Conducerea instituției Nu este cazul. 1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților Minută Propuneri primite de la angajați Ianuarie 2017

Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA Nu este cazul. 1.4 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției pe baza metodologiei elaborată de către MCIN Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție Februarie 2017 Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA Nu este cazul. 1.5 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc)

Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției Nedistribuirea planului Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință Februarie 2017 Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA Nu este cazul. 1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități remediate Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei

Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților Permanent Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție În funcție de măsurile de remediere identificate. 1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MCIN Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților Raport de evaluare Bază de date MCIN Anual Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA Nu este cazul.

1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor Raport de autoevaluare Anual Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Nu este cazul.

măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor) în inventar

Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA

1.9 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea contribuțiilor anuale către MCIN Rapoarte anuale Nr persoane/instituție participante la reuniunile platformei de cooperare Nr. persoane/instituție participante la misiunile tematice de evaluare Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Caracterul formal al demersului Raport anual Minute reuniuni Liste participanți Anual Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA Nu este cazul. 1.10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici, în domeniu etc Secțiune distinctă creată pe website Număr de materiale publicate Întârzieri în actualizarea informațiilor

Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat Pagina web a instituției Anual Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA Nu este cazul. 1.11 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu

Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12..... Permanent Conducerea instituției Nu este cazul. 1.12 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc)1 Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/ armonizate Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat

Proceduri elaborate Procese verbale întâlniri Lista difuzare Rapoarte Permanent Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA Nu este cazul. 1.13 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită etică la nivelul instituției Cod de conduită etică elaborat, diseminat și implementat Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului Rapoarte elaborate Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Avizier instituție

Pagina de internet a instituției Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate Permanent Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA Nu este cazul.

1 Anexa 3 la Strategia Națională Anticorupție 2016 - 2020

personalului

1.14 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției Nr. şedinţe de consiliere Nr. activităţi de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică Nr. angajaţi care au fost informați prin intermediul acţiunilor de informare în domeniul normelor de conduită Nr. angajaţi care au solicitat consiliere etică Nr. speţe care au constituit obiectul consilierii etice Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activităţii şi asigurarea accesului la pregătire profesională Procedură privind consilierea etică a angajaţilor Raport privind respectarea normelor de conduită Permanent Conducerea instituției Consilierul de etică

Nu este cazul. 1.15 Implementarea, la nivelul instituţiei publice a unui sistem de avertizare (“whistle- blowing”) a iregularităţilor şi a posibilelor fapte de corupţie (Ex: cutie poștală, nr. alocat de tip tel-verde, adresa e-mail dedicată) Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii Nr. de proceduri elaborate Nr. avertizări în interes public depuse Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public” Nedesemnarea persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli Site-ul instituției Cutie poștală Nr. alocat de tip tel-verde Adresa e-mail dedicată Permanent Conducerea instituției

Nu este cazul. 1.16 Implementarea de sisteme unitare de management al calității (tip ISO, CAF) Instrument privind managementul calității implementat Lipsa resurselor financiare și umane Documentul prin care este acordată certificarea Decembrie 2020 Conducerea instituției În funcție de dimensiunea organizației (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile) 1.17 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare (Ex: înregistrări audio/ video) Procedură internă elaborată și aprobată Procedură internă implementată Nr. de situații de încălcare a normelor

Nr. contestații depuse Sistem de monitorizare audio/video funcțional Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs Procedură operațională Sistem de monitorizare audio/video Înregistrările audio/video Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil Permanent Conducerea instituției Comisie concurs În funcție de dimensiunea organizației (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile) 1.18 Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e- Nr. proceduri administrative simplificate Nr. de servicii publice furnizate online Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Întârzieri în procesul de

achiziții și implementare a Acte administrative adoptate în acest sens Pagina web a instituției Timpul de furnizare a Permanent Conducerea instituției Persoane desemnate Se va estima în funcție de procedura simplificată și tehnologia care urmează a fi utilizată (se pot utiliza resurse

administrație în vederea furnizării serviciilor publice online Nr. utilizatori Frecvența utilizării Nr. de certificate şi autorizaţii emise trimestrial prin folosirea noii tehnologii diferitelor soluții informatice Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților pentru realizarea unei astfel de măsuri Acces limitat la internet serviciului public furnizat online Rapoarte de activitate

proprii sau finanțări nerambursabile) 1.19 Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e- administrare și e-justitie ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni (ex: e-guvernare.ro, ghiseul.ro, www.edirect.e- guvernare.ro etc.) Nr. de soluții accesate Nr. de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice Nr. de utilizatori ai serviciilor publice online încărcate Nr. de proceduri încărcate în platforme2 Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat Sistem informatic neperformant Acces limitat la internet Site-ul instituției Platforme Permanent Conducerea instituției Persoane desemnate Nu este cazul.

Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice

Măsuri Indicatori de performanță Riscuri Surse de verificare Termen de realizare Responsabil Buget 2.1 Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, disciplină în construcții, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT etc) Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare .

Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare/ absolvire Permanent Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile) 2.2 Asigurarea diseminării de informaţii privind riscurile şi consecinţele faptelor de corupţie sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul conflictelor de interese/ incompatibilităţilor și faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică Nr. de angajaţi care au fost informaţi Nr. informări transmise Nr. ghiduri/ broşuri/ pliante elaborate Tratarea cu superficialitate a activităţii de diseminare a informaţiilor Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc. Note de informare Ghiduri Broşuri Pliante

E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet Permanent Conducerea instituției Personalul desemnat Se va estima în funcție de numărul angajaților, a modului de diseminare (format fizic/ electronic/ mail), a tipului de material (ghid/ pliant/ broșură) etc (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile) 2.3 Punerea la dispoziţia publicului a unor modalităţi de Nr. sesizări primite Tipul faptelor asupra cărora se Resurse umane şi financiare insuficiente Site-ul instituției Registrul de sesizări Permanent Conducerea instituţiei publice

Necesar doar în cazul implementării unui sistem

2 Vor fi identificați alți indicatori în funcție de tipul platformei la care s-a făcut înrolarea.

evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita personalului și calitatea serviciilor oferite (formulare, registru de sesizări, sesizări on- line) fac sesizări Tipul măsurilor administrative dispuse Nr. sesizări la comisia de disciplină Nr. chestionare aplicate

Formulare Raport de activitate

Compartimentul de comunicare cu publicul online. Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local

Măsuri Indicatori de performanță Riscuri Surse de verificare Termen de realizare Responsabil Buget 3.1 Asigurarea funcționalității site- ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor Număr de informații publicate

Număr de structuri care încarcă informații în website Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Cetățeni neinteresați Pagina de internet a instituției Adrese E-mail-uri Permanent Conducerea instituției

Compartimentul informatic/ achiziții În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile. 3.2 Aducere la cunoștință publică, prin intermediul site-ului instituției, a Agendei de lucru a conducerii insituției Agenda de lucru publicată Număr apariții zilnice Furnizarea cu întârziere a informațiilor cuprinse în agenda Personal supraîncărcat cu sarcini Acces limitat la internet Cetățeni neinteresați Pagina de internet a instituției Permanent Conducerea instituției

Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001 Nu este cazul. 3.3 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente Numărul şi tipul de informaţii de interes public publicate din proprie iniţiativă

Lista cu informaţiile publice din oficiu

Rata de răspuns la solicitări de informaţii (număr de răspunsuri/ număr de solicitări)

Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001

Număr rapoarte de activitate ale instituției

Programul de audiențe pentru cetățeni

Număr de sancţiuni dispuse pentru încălcarea obligaţiilor de transparență decizională şi de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu

Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetăţeni

Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența Pagina de internet a instituției

Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive

Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001

Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual

Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA)

Rapoarte de audit Hotărâri judecătorești Permanent Conducerea instituției

Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001 Nu este cazul.

Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale

3.4 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis Nr. de seturi de date publicate în format deschis.3 Nealocarea resurselor umane și financiare.

Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis Inexistența unei pagini web a instituției Pagina web a instituției Permanent Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate Nu este cazul. 3.5 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 la SNA Nr. de informații publicate Lipsa resurselor financiare și umane Pagina web a instituției Permanent Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate

Nu este cazul. 3.6 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa informațiilor/ cunoștințelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis Portalul data.gov.ro Permanent Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate Nu este cazul. 3.7 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate Număr de documente în domeniu publicate Pagina de internet actualizată periodic Întârzieri în publicarea documentelor

Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate Permanent Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate Nu este cazul. 3.8 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă Număr de informații publicate Pagina de internet actualizată periodic Întârzieri în publicarea documentelor Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate Permanent Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate Nu este cazul. 3.9 Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și de promovare

Număr de anunțuri publicate Nr. publicații în care apare anunțul Întârzieri în publicarea documentelor Anunțuri Adrese Pagina de internet a instituției Permanent Conducerea instituției Persoane desemnate Nu este cazul. Se va calcula un buget în cazul în care publicarea se va face și în presa locală. Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ Măsuri Indicatori de performanță Riscuri Surse de verificare

Termen de realizare Responsabil Buget 4.1 Consolidarea autonomiei operaţionale a structurilor de control intern şi audit şi conştientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituţiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial Nr. de angajaţi raportat volumul de activitate

Resurse materiale alocate

Nr. de recomandări formulate/ implementate Resurse umane şi financiare insuficiente Rapoarte anuale de activitate Permanent Conducerea instituţiei publice Şef structură audit intern Șef structură responsabilă SCI/M Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.

3 Datele deschise sunt date într-un format editabil (ex. .doc. xls, etc), ce pot fi utilizate în mod liber, reutilizate și redistribuite de către oricine. Mai multe informații referitoare la datele deschise se pot găsi la http://ogp.gov.ro/

4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern Rapoarte de audit Rapoarte de activitate La 2 ani Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției Nu este cazul. 4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri

Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării Decizii ale comisiei de disciplină Permanent Conducerea instituției, comisia de disciplină Nu este cazul. 4.4. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare Nr. rapoarte publicate/ difuzate Întârzieri în publicare/difuzare Raport publicat pe rețeaua intranet Lista difuzare Permanent

Conducerea instituției, Secretar comisie de disciplină Nu este cazul.

Manager, dr.Paulina POPOIU Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”