set date MNINGA / Raport activitate MNINGA 2015

Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” Raport de activitate 2015

F)Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei, cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor instituţiei ce pot fi atrase din alte surse 1.Proiectul de venituri şi cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare.

Nr.    Categorii                                                       Anul 2016
crt.
1      2                                                               3
1.     TOTAL VENITURI,                                                 7.730.000
       din care
       1.a. venituri proprii,                                          3.652.000
       din care
                   1.a.1. venituri din activitatea de bază             3.000.000
                   1.a.2. alte venituri proprii                         652.000
       1.b. subvenţii/alocaţii                                         3.718.000
       1.c. alte venituri                                              360.000
2.     TOTAL CHELTUIELI,                                               7.730.000

       din care
       2.a. Cheltuieli de personal,                                    2.230.000
       din care
                   2.a.1. Cheltuieli cu salariile                      2.200.000
                   2.a.2. Alte cheltuieli de personal                  30.000
       2.b. Cheltuieli cu bunuri şi servicii,                          5.000.000
       din care
                   2.b.1. Cheltuieli pentru proiecte                   1.400.000
                   2.b.2. Cheltuieli cu colaboratorii                  1.000.000
                   2.b.3. Cheltuieli pentru reparaţii curente          600.000
                   2.b.4. Cheltuieli de întreţinere                    1.400.000
                   2.b.5. Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii        600.000

       2.c. Cheltuieli de capital                                      500.000

2.Nr. de beneficiari estimaţi pentru următoarea perioadă de management

                                                                     Venituri
                    nr. de                       nr. de              Propuse
          Anul
                    beneficiari                  bilete              (mii lei)

          2016
                    280.000                      210.000             3.652.000

3.Analiza programului minimal realizat

Nr. PROGRAM            Scurtă descriere             Nr. Proiecte Tip     Denumire         Buget    Sumă
crt.                   a programului                în    cadrul proiect proiect          prevăzut cheltuită
                                                    programului (mic /                     pe      pe

58