set date MNINGA / Raport activitate MNINGA 2015

Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” Raport de activitate 2015

                                                     achiziţii
                                 mic                 Dezvoltarea fondului de       35.000      32.369
                                                     carte
                                                     Total:                        1.237.300   1.198.914

2.Evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată, conform criteriilor de
performanţă ale instituţiei din următorul tabel:
Tabel 5 Indicatori de performanță în perioada raportată
Nr. crt.     Indicatori de performanţă                          Valoare        în
                                                                perioada evaluată
1.           Cheltuieli pe beneficiar (subvenţie + venituri 26.334 lei
             proprii- cheltuieli de capital)/nr. de beneficiari
2.           Gradului de acoperire din surse atrase/venituri 70,90%
             proprii a cheltuielilor instituţiei
3.           Număr de beneficiari neplătitori                   72.632
4.           Număr de beneficiari plătitori                     206.811
5.           Număr de activităţi educaţionale                   446 ateliere

6.           Număr de apariţii media (fără comunicate de 933
             presă)
7.           Număr de expoziţii temporare                       8
8.           Număr de proiecte/acţiuni culturale                15
9.           Venituri proprii din activitatea de bază           2.872.384 lei

10.          Venituri din cercetare                                1.124.518 lei
11.          Alte transferuri voluntare                            429.097 lei
12.          Fonduri nerambursabile atrase (lei)                   359.008 lei
13.          Alte venituri                                         443.100
14.          Gradul de creştere a surselor atrase/veniturilor
             proprii
15.          Ponderea cheltuielilor de personal din totalul                 25.90%
             cheltuielilor pentru anul 2015
16.          Ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total
17.          Gradul de acoperire a salariilor din subvenţie (%);

Detalii pentru indicatorii de pefomanță din tabelul 4:

1. Cheltuieli pe beneficiar, din care:
a) din subventie + venituri proprii – cheltuieli de capital = (2.589.171 lei + 4.869.099 lei      -
         99.200 lei) / 279.443 beneficiari = 26,334 lei
b) din subvenţie 2.589.171 lei / 279.443 beneficiari = 9,265 lei
c) din venituri proprii din activitatea de baza 2.872.384 / 279.443 beneficiari = 10,278 lei
d) din venituri proprii 4.869.099 lei / 279.443 beneficiari = 17,424 lei

Analiza acestor cheltuieli relevă o creştere a veniturilor proprii care a dus la diminuarea cheltuielilor/vizitator din subvenţia instituţiei.

31