BUGETUL PENTRU ANUL 2024 / anexa 1 la HCL buget 2024.xls

PROIECT BUG LOCAL 2023 L1 ANEXA Nr. 1 la H.C.L. nr. 9 din 04.02.2024 L2 ROMÂNIA L3 JUDEŢUL ALBA L4 COMUNA SĂLIŞTEA L5 PRIMAR L6 CONSILIUL LOCAL L7 BUGETUL LOCAL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI L8 PE ANUL 2024 L10 mii lei L11 Denumire indicatori Cod rând Prevederi bugetare anuale L14 TOTAL VENITURI 000102 =D15+D67+D80+D82 L15 I.VENITURI CURENTE 0002 =D16+D38 L16 A.VENITURI FISCALE 0003 =D17+D19+D23+D27+D36+D63 L17 IMPOZIT PE VENIT 0302 =D18 L18 Impozit venit transfer propr.imobiliare 030218 11.71 L19 COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMP.VENIT 0402 =D20+D21+D22 L20 Cote defalcate din impoz.pe venit 040201 1230 L21 Sume alocate din imp.venit pt.echilibrare 040204 337 L22 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului .Judeţean 040205 300 L23 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPR. 0702 =D24+D25+D26 L24 Impozit şi taxa pe clădiri 070201 101.09 L25 Impozit şi taxa pe terenuri 070202 184.13 L26 Taxă judiciară de timbru 070203 1.08 L27 A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII 0010 =D28+D32 L28 Sume defalcate din TVA 1102 =D29+D30+D31 L29 Sume defalc.din TVA pt. învăţământ,as.sociala 110202 1261 L30 Sume defalc.din TVA pt.drumuri 110205 0 L31 Sume defalc.din TVA pt.echilibrare buget local 110206 326 L32 Taxe utilizare bunuri, autorizare utilizări 1602 =D33+D34 L33 Taxe mijloace transport 160202 157.86 L34 Taxe şi tarife pt.elib.licenţe şi autorizaţii 160203 4.6 L35 Alte taxe pe utilizare bunuri,autorizare utilizare bunuri 160250 0 L36 Alte impozite si taxe 1802 =D37 L37 Alte impozite si taxe 180250 0 L38 C.VENITURI NEFISCALE 0012 =D39+D42 L39 C1.VENITURI DIN PROPRIETATE 0013 =D40+D41 L40 Venituri din concesiuni şi închirieri 30020530 112.85 L41 Alte venituri din proprietate 300250 174.65 L42 C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 0014 =D43+D45+D48+D51 L43 Venituri din prestări servicii şi alte activităţi 3302 =D44 L44 Taxe din activităţi cadastrale şi agricultură 330224 1.12 L45 Venituri din taxe administrative 3402 =D46++D47 L46 Taxe extrajudiciare de timbru 340202 1.17 L47 Alte venituri din taxe administrative 340250 1.21 L48 Amenzi, penalităţi şi confiscari 3502 =D49+D50 L49 Venituri din amenzi 35020102 55.58 L50 Alte amenzi, penalitati si confiscari 35020150 0 L51 Diverse venituri 3602 =D55+D58 L52 Vărsăminte din disponibilități 360205 0 L53 Sume provenite din finantarea bugetară a anilor precedenti, aferente secţiunii de dezvoltare 36023202 0 L54 Sume provenite din finantarea bugetară a anilor precedenţi, aferente secţiunii de funcţionare 36023203 0 L55 Taxe speciale 360206 247.53 L56 Alte venituri 360250 0.44 L57 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 3702 150.23 L58 Alte venituri 360250 2.3 L60 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 3702 =D61+D62 L61 Vărsăminte din SF pentru SD 370203 -164.05 L62 Vărsăminte din SF pentru SD 370204 164.05 L63 Venituri din valorificarea unor bunuri 3902 =D64 L64 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale 390207 0 L65 Imprumuturi acordate din excedent 4002 =D66 L66 Sume din excedent pt ch SD 400214 0 L67 IV.SUBVENŢII 0018 =D68+D76 L68 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 4202 =SUM(D69:D75) L69 Subventii de la bugetul de stat pt derulare proiecte din FEN 420220 0 L70 Subvenţii încălzire locuinţă 420234 71 L71 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 420241 78 L72 Finantarea programului national de dezv locala 420265 4238.8 L73 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii „Anghel Saligny” 420287 12593.18 L74 Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile 420288 1477.94 L75 Alocari de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi 420289 3603.24 L76 Subvenţii de la alte administraţii 4302 =D77+D78+D79 L77 Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati 430220 2 L78 Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020 430231 29.22 L79 Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanantarea lucrarilor de înregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara 430234 108 L80 Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si prefinantari 4502 =D81 L81 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45020202 0 L82 Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală 4802 =D83+D84+D85 L83 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 48020401 153.78 L84 Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori 48020402 0 L85 Prefinanţare 48020403 0 L87 CHELTUIELI TOTAL 5002 =D88+D93 L88 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE F =SUM(D89:D92) L89 TITLUL I Cheltuieli de personal 10 =D102+D112+D118+D127+D135+D144+D151 L90 TITLUL II Bunuri şi servicii 20 =D103+D113+D119+D128+D136+D145+D152+D164+D170+D158 L91 TITLUL VIII Asistenţă socială 57 =D120+D146 L92 TITLUL IX Alte cheltuieli 59 =D104+D121+D137+D159 L93 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE D =SUM(D94:D98) L94 Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile 56 0 L95 Titlul X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile cadrului financiar 2014-2020 58 =D106+D139+D154 L96 Titlul XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentând asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR 60 =D123+D130 L97 Titlul XIII Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR 61 =D131+D140 L98 Cheltuieli de capital 70 =D107+D115+D124+D132+D141+D147+D155+D161+D165+D172 L99 DETALIEREA CHELTUIELILOR PE CAPITOLE L100 1. AUTORITĂŢI EXECUTIVE 5102 =D101+D105 L101 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE F =SUM(D102:D104) L102 TITLUL I Cheltuieli de personal -administrație 10 1326.11 L103 TITLUL II Bunuri şi servicii -administrație 20 275.59 L104 TITLUL IX Alte cheltuieli 59 41.65 L105 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE D =D106+D107 L106 Titlul X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile cadrului financiar 2014-2020 58 0 L107 Cheltuieli de capital 70 20 L110 2. ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ 6102 =D111+D114 L111 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE F =SUM(D112:D113) L112 TITLUL I Cheltuieli de personal -administrație 10 0 L113 TITLUL II Bunuri şi servicii - situații de urgență 20 18 L114 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE D =D115 L115 Cheltuieli de capital 70 0 L116 3. ÎNVĂŢĂMÂNT 6502 =D117+D122 L117 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE F =SUM(D118:D121) L118 TITLUL I Cheltuieli de personal - învățământ 10 35 L119 TITLUL II Bunuri şi servicii - învățământ 20 234 L120 TITLUL VIII Asistenţă socială -indemnizații handicap, ajutor încălzire locuințe 57 68 L121 TITLUL IX Alte cheltuieli -burse 59 0 L122 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE D =D123+D124 L123 Titlul XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentând asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR 60 1185.03 L124 Cheltuieli de capital 70 514 L125 4. SĂNĂTATE 6602 =D126+D129 L126 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE F =D127+D128 L127 Titlul I Cheltuieli de personal 10 77.8 L128 Titlul II Bunuri şi servicii 20 1 L129 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE D =D130+D131+D132 L130 Titlul XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentând asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR 60 292.91 L131 Titlul XIII Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR 61 716.56 L132 Cheltuieli de capital 70 400 L133 5. CULTURĂ 6702 =D134+D138 L134 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE F =SUM(D135:D137) L135 TITLUL I Cheltuieli de personal 10 117.84 L136 TITLUL II Bunuri şi servicii 20 153 L137 TITLUL IX Alte cheltuieli 59 60 L138 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE D =D139+D140+D141 L139 Titlul X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile cadrului financiar 2014-2020 58 0 L140 Titlul XIII Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR 61 2886.68 L141 Cheltuieli de capital 70 669.34 L142 6. ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 6802 =D143+D147 L143 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE F =SUM(D144:D146) L144 TITLUL I Cheltuieli de personal 10 730.17 L145 TITLUL II Bunuri şi servicii -centru social 20 91 L146 TITLUL VIII Asistenţă socială -indemnizații handicap, ajutor încălzire locuințe 57 528 L147 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE D =D148 L148 Cheltuieli de capital 70 0 L149 7. LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ 7002 =D150+D153 L150 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE F =D151+D152 L151 TITLUL I Cheltuieli de personal 10 140.63 L152 TITLUL II Bunuri şi servicii -iluminat public 20 309 L153 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE D =D154+D155 L154 Titlul X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile cadrului financiar 2014-2020 58 183 L155 Cheltuieli de capital 70 208.9 L156 8. PROTECȚIA MEDIULUI 7402 =D157+D160 L157 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE F =D159+D158 L158 TITLUL II Bunuri şi servicii -iluminat public 20 270.54 L159 TITLUL IX Alte cheltuieli - cotizatie 59 6 L160 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE D =D161 L161 Cheltuieli de capital 70 0 L162 9. Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 8302 =D163+D165 L163 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE F =D164 L164 TITLUL II Bunuri şi servicii 20 94.5 L165 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE D =D166 L166 Cheltuieli de capital 70 0 L168 10. TRANSPORTURI 8402 =D169+D171 L169 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE F =D170 L170 TITLUL II Bunuri şi servicii - carburanți +material antiderapant+servicii+piese buldoexcavator 20 28 L171 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE D =D172 L172 Cheltuieli de capital 70 17081.98 L175 Contrasemnează pentru legalitate, L176 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR GENERAL L177 Daniel-Ioan Macarie Mihaela-Alina Ionescu