Buget local al judetului - Initial anul 2020 / Programul de investitii INITIAL anul 2020 .xls

MACHETA pe ani L1 U.A.T JUDETUL BRAILA L2 I Credite de angajament L3 II Credite bugetare L6 PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE L7 PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PE ANII 2021 -2023 L8 mii lei L9 DENUMIRE OBIECTIV DE INVESTITII VALOAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII AFERENT ANULUI 2020 ESTIMARI 2021 ESTIMARI 2022 ESTIMARI 2023 L14 0 1 2 3 4 L15 TOTAL BUGET LOCAL , din care : I 215325.78 5371 5009 5831 L16 II 195156.93 119602.25 30892.31 14513.95 L17 51 Transferuri de capital II 48915 6820.5 5077.02 1338 L18 55 Transferuri interne II 100 0 0 0 L19 58 Proiecte cu finantare FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 I 148187.68 5371 5009 5831 L20 II 79251.83 60870.51 18445.34 5831 L21 71 Active nefinanciare I 67138.1 0 0 0 L22 II 66890.1 51911.24 7369.95 7344.95 L23 A. Obiective (proiecte) de investiţii in continuare I =SUM(C35+C156+C270+C343+C384+C444+C466) =SUM(D35+D156+D270+D343+D384+D443+D466) =SUM(E35+E156+E270+E343+E384+E443+E466) =SUM(F35+F156+F270+F343+F384+F443+F466) L24 II =SUM(C36+C157+C271+C344+C385+C445+C467) =SUM(D36+D157+D271+D344+D385+D445+D467) =SUM(E36+E157+E271+E344+E385+E445+E467) =SUM(F36+F157+F271+F344+F385+F445+F467) L25 B.Obiective (proiecte) de investitii noi I =SUM(C275+C348+C399+C475) =SUM(D275+D348+D399+D475) =SUM(E275+E348+E399+E475) =SUM(F275+F348+F399+F475) L26 II =SUM(C276+C349+C400+C476) =SUM(D276+D349+D400+D476) =SUM(E276+E349+E400+E476) =SUM(F276+F349+F400+F476) L27 TOTAL C. Alte cheltuieli de investiţii I =SUM(C81+C120+C137+C248+C279+C317+C327+C322+C373+C434+C501) =SUM(D81+D120+D137+D248+D322+D352+D354+D434+D501) =SUM(E81+E120+E137+E248+E322+E352+E354+E434+E501) =SUM(F81+F120+F137+F248+F322+F352+F354+F434+F501) L28 II =SUM(C82+C94+C121+C138+C249+C328+C373+C435+C502) =SUM(D82+D94+D121+D138+D249+D328+D373+D435+D502) =SUM(E82+E94+E121+E138+E249+E328+E373+E435+E502) =SUM(F82+F94+F121+F138+F249+F328+F373+F435+F502) L29 CAPITOLUL 51.02 Autoritati publice si actiuni externe L30 A.Obiective (proiecte) de investitii in continuare L31 Proiect " Strategia de dezvoltare a judetului Braila 2021-2027", in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 I 1178 0 0 0 L32 II 1044 134 0 0 L33 Executie lucrari - Reabilitare racord alimentare apa incendiu de la gospodaria de apa la distribuitorul din camera pompierului si instalatie interioara de incendiu (hidranti, sprinklere, drencere) la Casa de Cultura pentru Tineret Braila I 1975 0 0 0 L34 II 1975 0 0 0 L35 TOTAL A. Obiective (proiecte) de investiţii in continuare I =SUM(C31)+C33 =SUM(D31)+D33 =SUM(E31)+E33 =SUM(F31)+F33 L36 II =SUM(C32)+C34 =SUM(D32)+D34 =SUM(E32)+E34 =SUM(F32)+F34 L37 C. Alte cheltuieli de investiţii , DIN CARE : L38 a. Achizitii de imobile L39 TOTAL a. Achizitii de imobile L40 b. dotari independente L41 Dotari aparat specialitate, DIN CARE : I =SUM(C42) 0 0 0 L42 II =SUM(C43:C53) 0 0 0 L43 Laptop II 3 0 0 0 L44 Licente software II 6 0 0 0 L45 Licenta AUTOCAD II 10 0 0 0 L46 Multifunctional A3 Laser color II 72 0 0 0 L47 Sistem ALL IN ONE Desktop PC + tastatura II 22.5 0 0 0 L48 Camera de filmare profesionala cu accesorii incluse (trepied, acumulatori, card memorie, geanta, microfon) II 20 0 0 0 L49 Aparat foto profesional tip DSLR cu accesorii incluse II 7 0 0 0 L50 Software editare video pentru filme, TV si Web II 5 0 0 0 L51 Mobilier cabinet vicepresedinte II 26.5 0 0 0 L52 Dulap birou II 5 0 0 0 L53 Software gestionare contracte II 5 0 0 0 L54 TOTAL b. dotari independente I =SUM(C41) =SUM(D41) =SUM(E41) =SUM(F41) L55 II =SUM(C42) =SUM(D42) =SUM(E42) =SUM(F42) L56 c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii L57 Reabilitare racord alimentare apa incendiu de la gospodaria de apa la distribuitorul din camera pompierului si instalatie interioara de incendiu (hidranti, sprinklere, drencere) la Casa de Cultura pentru Tineret Braila - DTAC + documentatii avize, acorduri +PT+DE+CS+Verificare Tehnica PT II 6 0 0 0 L58 Servicii verificari tehnice documentatii tehnico-economice II 200 100 100 100 L59 Executie D.A.L.I pentru modernizare si recertificare nava “Ovidiu” II 2.4 L60 Servicii intocmire documentatii tehnico-economice (teme de proiectare, documentatii avize, acorduri DALI, SF,PT) II 497.6 200 200 200 L61 Serviciu realizare Tema de proiectare si studiu de fezabilitate pentru “Infiintare sediu serviciu lucrari intretinere, situat in localitatea Ianca, judetul Braila” II 60 0 0 0 L62 Consolidare si reabilitare imobil Calea Calarasilor nr. 29, Braila-elaborare documentatii avize, acorduri, PAC, POE, PTHE, asistenta tehnica II 697 0 0 0 L63 Consolidare si reabilitare imobil Calea Calarasilor nr. 29, Braila- verificare tehnica a PAC, POE, PTHE, documentatiilor avize, acorduri II 38 0 0 0 L64 Audit energetic + intocmire certificat de performanta energetica, cladiri din patrimoniu CJBraila; II 100 100 100 100 L65 TOTAL c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii I =SUM(C66) 0 0 0 L66 II =SUM(C57:C64) =SUM(D57:D64) =SUM(E57:E64) =SUM(F57:F64) L67 d. cheltuieli privind consolidarile L68 Executie lucrari -Consolidare si reabilitare imobil Calea Calarasilor nr. 29, Braila I 1500 0 0 0 L69 II 1500 12000 0 0 L70 Executie lucrari de consolidare si reabilitare cladiri din patrimoniul CJ Braila I 5000 0 0 0 L71 II 5000 6000 5000 5000 L72 Total d. cheltuieli privind consolidarile I =SUM(C68)+C70 =SUM(D68)+D70 =SUM(E68)+E70 =SUM(F68)+F70 L73 II =SUM(C69+C71) =SUM(D69+D71) =SUM(E69+E71) =SUM(F69+F71) L74 e. alte cheltuieli asimilate investitiilor L75 Servicii de supraveghere executie lucrari - Reabilitare racord alimentare apa incendiu de la gospodaria de apa la distribuitorul din camera pompierului si instalatie interioara de incendiu (hidranti, sprinklere, drencere) la Casa de Cultura pentru Tineret II 9 0 0 0 L76 Taxe, avize, cote legale - Reabilitare racord alimentare apa incendiu de la gospodaria de apa la distribuitorul din camera pompierului si nstalatie interioara de incendiu (hidranti, sprinklere, drencere) la Casa de Cultura pentru Tineret Braila II 22 0 0 0 L77 Servicii supraveghere-Executie lucrari -Consolidare si reabilitare imobil Calea calarasilor nr.29, Braila II 100 56 0 0 L78 Taxe, avize, cote legale - Consolidare si reabilitare imobil Calea Calarasilor nr.29, Braila II 125 25 0 0 L79 Total e. alte cheltuieli asimilate investitiilor I =SUM(C80) 0 =SUM(E80) =SUM(F80) L80 II =SUM(C75:C78) =SUM(D75:D78) =SUM(E75:E78) =SUM(F75:F78) L81 TOTAL C. Alte cheltuieli de investiţii I =SUM(C54+C65+C72+C79) =SUM(D54+D65+D72+D79) =SUM(E54+E65+E72+E79) =SUM(F54+F65+F72+F79) L82 II =SUM(C39+C55+C66+C73+C80) =SUM(D39+D55+D66+D73+D80) =SUM(E39+E55+E66+E73+E80) =SUM(F39+F55+F66+F73+F80) L83 TOTAL A+B+C CAPITOLUL 51.02, din care : I =SUM(C35+C81) =SUM(D35+D81) =SUM(E35+E81) =SUM(F35+F81) L84 II =SUM(C36+C82) =SUM(D36+D82) =SUM(E36+E82) =SUM(F36+F82) L85 58 Programe din Fondul Social European (FSE) I =SUM(C31) =SUM(D31) =SUM(E31) =SUM(F31) L86 II =SUM(C32) =SUM(D32) =SUM(E32) =SUM(F32) L87 71 Active nefinanciare I =SUM(C33+C81) =SUM(D33+D81) =SUM(E33+E81) =SUM(F33+F81) L88 II =SUM(C34+C82) =SUM(D34+D82) =SUM(E34+E82) =SUM(F34+F82) L89 CAPITOLUL 54.02 Alte servicii publice generale L90 C. Alte cheltuieli de investiţii , DIN CARE : L91 b. dotari independente L92 Licente software II 20 21 22 23 L93 TOTAL b. dotari independente II =SUM(C92:C92) =SUM(D92:D92) =SUM(E92:E92) =SUM(F92:F92) L94 TOTAL C. Alte cheltuieli de investiţii II =SUM(C93) =SUM(D93) =SUM(E93) =SUM(F93) L95 TOTAL Capitolul 54.02 C, din care : II =SUM(C94) =SUM(D94) =SUM(E94) =SUM(F94) L96 51.02 Transferuri de capital II =SUM(C95) =SUM(D95) =SUM(E95) =SUM(F95) L97 CAPITOLUL 60.02 Aparare - Centrul Militar Judetean Braila L98 C. Alte cheltuieli de investiţii , DIN CARE : L99 b. dotari independente L100 Laptop Lenovo Idea Pad 510-15 ISK cu sistem de operare si licenta II 5.5 0 0 0 L101 Sistem de alarma efractie cu senzor de miscare II 22 0 0 0 L102 Sistem de avertizare incendiu II 28 0 0 0 L103 Extindere retea sisteme audio video II 32 0 0 0 L104 Sistem P.C (calculatoare) cu sistem de operare si licenta II 27 0 0 0 L105 Videoproiector II 3 0 0 0 L106 Aparat de fotografiat profesional II 2.7 0 0 0 L107 Camera video II 2.7 0 0 0 L108 TOTAL b. dotari independente II =SUM(C100:C107) 114.24 119.95 125.95 L109 c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii L110 TOTAL c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii II L111 d. cheltuieli privind consolidarile L112 Executie lucrari - Consolidarea si reabilitarea imobilului din Soseaua Buzaului nr.5 - Centrul Militar Judetean - Corp B - Sediu Administrativ I 2500 0 0 0 L113 II 2500 0 0 0 L114 Total d. cheltuieli privind consolidarile I =SUM(C112) =SUM(D112) =SUM(E112) =SUM(F112) L115 II =SUM(C113:C113) =SUM(D113:D113) =SUM(E113:E113) =SUM(F113:F113) L116 e. alte cheltuieli asimilate investitiilor L117 Taxe,avize, cote legale Consolidarea si reabilitarea imobilului din Soseaua Buzaului nr.5 - Centrul Militar Judetean - Corp B - Sediu Administrativ II 27 0 0 0 L118 Servicii de supraveghere executie lucrari - Consolidarea si reabilitarea imobilului din Soseaua Buzaului nr.5 - Centrul Militar Judetean - Corp B - Sediu Administrativ II 13 0 0 0 L119 Total e. alte cheltuieli asimilate investitiilor II =SUM(C117:C118) 0 0 0 L120 TOTAL C. Alte cheltuieli de investiţii I 2662.9 0 0 0 L121 II =SUM(C108+C110+C115+C119) =SUM(D108+D110+D115+D119) =SUM(E108+E110+E115+E119) =SUM(F108+F110+F115+F119) L122 TOTAL CAPITOLUL 60.02 A+B+C, din care : I =SUM(C120) =SUM(D120) =SUM(E120) =SUM(F120) L123 II =SUM(C121) =SUM(D121) =SUM(E121) =SUM(F121) L124 71 Active nefinanciare I =SUM(C122) 0 0 0 L125 II =SUM(C123) =SUM(D123) =SUM(E123) =SUM(F123) L126 CAPITOLUL 61.02 - Ordine publica si siguranta nationala L127 Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Dunarea” al Judetului Braila L128 C. Alte cheltuieli de investiţii , DIN CARE : L129 b. dotari independente L130 Containere arhiva II 81 0 0 0 L131 Camera video II 12 0 0 0 L132 Aparat foto profesional II 6 0 0 0 L133 Manechin resuscitare II 5 0 0 0 L134 Distrugator documente II 28 0 0 0 L135 Copiatoare multifunctionale cu fax II 18 0 0 0 L136 TOTAL b. dotari independente II =SUM(C130:C135) 157 164 171 L137 TOTAL C. Alte cheltuieli de investiţii - I.S.U. I 150 0 0 0 L138 II =SUM(C136) =SUM(D136) =SUM(E136) =SUM(F136) L139 TOTAL Capitolul 61.02 C, din care : II =SUM(C138) =SUM(D138) =SUM(E138) =SUM(F138) L140 71 Active nefinanciare I =SUM(C137) 0 0 0 L141 II =SUM(C139) =SUM(D139) =SUM(E139) =SUM(F139) L142 CAPITOLUL 66.02 SANATATE L143 A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare L144 Proiect “Reabilitarea Sectiei Unitate Primire Urgente din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Braila” POR 2014-2020 I 6002.15 0 0 0 L145 II 104.44 2770 3127.71 0 L146 Proiectare+executie lucrari Sectii Cardiologie si Pediatrie la Spitalul Judetean de Urgenta Braila I 40 L147 II 40 0 0 0 L148 Proiectare Pth si DE, inclusiv documentatii avize, acorduri, PAC si faze control+executie lucrari in vederea realizarii legaturii intre corpul A al SJU Braila si Sectia de Cardiologie si Pediatrie a SJU Braila I 1100 0 0 0 L149 II 1100 0 0 0 L150 Transferuri de capital de la bugetul local pentru Spitalul Judetean de Urgenta Braila , din care : II =SUM(C151:C155) =SUM(D151:D155) =SUM(E151:E155) =SUM(F151:F155) L151 Reabilitare si modernizare statie de 0.4KV –post transformare pentru alimentarea cu energie electrica a tuturor consumatorilor existenti,a investitiilor viitoare si in curs de realizare II 3837.98 3500 2099.02 L152 Proiectare si executie reabilitare compartiment sterilizare pavilion A II 3001.84 0 0 0 L153 Proiectare si executie Amfiteatru si spatii Pavilion A II 1247 0 0 0 L154 Proiectare + executie Reparatii, demontare instalatii, furnizare de echipamente, montare instalatii si echipamente termo mecanice in centrala termica pavilion A II 2884.29 0 0 0 L155 Reabilitare spatiu amplasare echipament R.M.N II 1185.89 0 0 0 L156 TOTAL A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare I =SUM(C144)+C146+C148 0 0 0 L157 II =SUM(C145+C147+C149+C150) =SUM(D145+D147+D149+D150) =SUM(E145+E147+E149+E150) =SUM(F145+F147+F149+F150) L158 C. Alte cheltuieli de investiţii , DIN CARE : L159 a. Achizitii de imobile L160 TOTAL a. Achizitii de imobile L161 b. dotari independente L162 Transferuri de capital de la bugetul local pentru Spitalul Judetean de Urgenta Braila,din care : II =SUM(C163+C193+C196+C197) =SUM(D163+D193+D196+D197) =SUM(E163+E193+E196+E197) =SUM(F163+F193+F196+F197) L163 Dotari bloc operator medical si nemedical II =SUM(C164:C192) 0 0 0 L164 Pat transfer bolnavi 12 0 0 0 L165 Fiset metalic medicamente periculoase 8 0 0 0 L166 Pat spital ATI 194 0 0 0 L167 Scaun rotativ 36 0 0 0 L168 Dulap pentru instrumentar 58 0 0 0 L169 Modul monitorizare pacienti 84 0 0 0 L170 Monitor multiparametric pacient 133 0 0 0 L171 Monitor multiparametric de transport 43 0 0 0 L172 Statie mobila administrare fluide si medicamente 21 0 0 0 L173 Carucior de resuscitare 77 0 0 0 L174 Brancard 18 0 0 0 L175 Carucior medical lenjerie 4 0 0 0 L176 Dulap material steril 50 0 0 0 L177 Corp sertare 33 0 0 0 L178 Lampa medicala 21 0 0 0 L179 Pat gipsare 11 0 0 0 L180 Troliu anestezie 15 0 0 0 L181 Troliu medicamente 7 0 0 0 L182 Troliu urgente 11 0 0 0 L183 Masa consiliu 14 0 0 0 L184 Troliu curatenie 9 0 0 0 L185 Monitor transport 14 0 0 0 L186 Ventilator de transport 12 0 0 0 L187 Aparat EKG portabil 6 0 0 0 L188 Defibrilator cu stimulare (Pacemaker extern) 46 0 0 0 L189 Aparat ventilatie asistata(ventilator de transport) 12 0 0 0 L190 Trusa intubare 5 0 0 0 L191 Aparat RX mobil 407 0 0 0 L192 Aparat radiologie C-ARM- Brat EC 1041 0 0 0 L193 Dotari I.T II =SUM(C194+C195) 0 0 0 L194 Sistem de stocare 230 0 0 0 L195 Sistem de arhivare 103 0 0 0 L196 Dotari Amfiteatru si spatii anexe pav.A II 150 0 0 0 L197 Dotari aparatura medicala sectii, din care: II =SUM(C198:C206) 0 0 0 L198 Cofinantare aparatura medicala 10% -MS 2468 0 0 0 L199 Sistem centralizat de preparare a solutiilor citostatice 1960 0 0 0 L200 Frigider standardizat pentru stocare pungi sange 80-90 unitati 120 0 0 0 L201 Congelator standardizat pentru stocare plasma 120 0 0 0 L202 Monitor functii vitale pacient 404 0 0 0 L203 Pat ATI 400 0 0 0 L204 Aspirator portabil 6 0 0 0 L205 Defibrilator 20 0 0 0 L206 Injectomat 25 0 0 0 L207 Transferuri de capital de la bugetul local pentru Spitalul Pneumoftiziologie Braila, din care: II =SUM(C208:C221) 2656.5 2300 644 L208 Salina II 276 0 0 0 L209 Banda alergare II 20 0 0 0 L210 Cicloergometru II 90 0 0 0 L211 Vesta pentru fizioterapie respiratorie II 47 0 0 0 L212 Dispozitiv electronic pentru antrenament, testare si monitorizare musculara respiratorie II 20 0 0 0 L213 Ecograf II 350 0 0 0 L214 Centrifuga cu racire II 60 0 0 0 L215 Concentratoare de oxigen II 60 0 0 0 L216 Poligraf II 300 0 0 0 L217 Lampi UV cu radiatie inversa II 300 0 0 0 L218 Hota bacteorologica cu flux laminar II 150 0 0 0 L219 Scaune recolta II 60 0 0 0 L220 Paturi de spital electrice II 690 0 0 0 L221 Generatoare de ozon II 375 0 0 0 L222 TOTAL b. dotari independente II =SUM(C162+C207) =SUM(D162+D207) =SUM(E162+E207) =SUM(F162+F207) L223 c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii L224 Expertiza tehnica+solutie tehnica+DALI- Reabilitare si anvelopare Pavilion A (constructiile C1,C2,C3)- Spitalul Judetean de Urgenta Braila - Sos. Buzaului nr.2 II 2 0 0 0 L225 Expertiza tehnica+solutie tehnica+DALI- Reabilitare Pavilion B (constructiile C1,C6,C7)- Spitalul Judetean de Urgenta Braila - Str. Pietatii, nr.1 II 200 0 0 0 L226 Tema de proiectare+DALI - Reabilitare si reamenajare spatii interioare din imobilul Spitalului de Pneumoftiziologie Braila, situat in mun. Braila, str. R.S.Campiniu nr. 21 II 51 0 0 0 L227 Tema de proiectare+DALI - Reabilitare si reamenajare spatii interioare din imobilul Spitalului de Pneumoftiziologie Braila, situat in mun. Braila, str.Belvedere, nr.12 II 50 0 0 0 L228 Verificare tehnica de calitate a PAC,Pth,DE, documentatii avize, acorduri in vederea realizarii legaturii intre corpul A al SJU Braila si Sectia de Cardiologie si Pediatrie a SJU Braila II 16.6 0 0 0 L229 Expertiza tehnica+DALI- Reabilitare subsol tehnic aferent corpurilor C4,C5,C6,C7 Pavilion A- Spitalul Judetean de Urgenta Braila - Sos. Buzaului, nr.2 II 57 0 0 0 L230 Servicii de elaborare releveu arhitectura pentru obiectivul Spital Judetean de Urgenta Braila, Pavilion A, Corpuri C4,C5,C6,C7, in vederea obtinerii avizului de securitate la incendiu II 46 0 0 0 L231 Verificare tehnica de calitate a PAC, POE,Pth,DE, documentatii avize, acorduri pentru “Reabilitare si anvelopare pavilion A (constructiile C1, C2, C3), Spitalul Judetean de Urgenta Braila, Soseaua Buzaului, nr.2 II 24 0 0 0 L232 TOTAL c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii I =SUM(C233) L233 II =SUM(C224+C225+C226+C227+C228+C229+C230+C231) =SUM(D224+D225+D226+D227+D228+D229+D230+D231) =SUM(E224+E225+E226+E227+E228+E229+E230+E231) =SUM(F224+F225+F226+F227+F228+F229+F230+F231) L234 d. cheltuieli privind consolidarile II L235 Proiectare Pth si DE, inclusiv documentatii avize, acorduri, PAC si faze control+executie lucrari pentru “Reabilitare si anvelopare pavilion A (constructiile C1, C2, C3), Spitalul Judetean de Urgenta Braila, Soseaua Buzaului, nr.2 I 10000 26000 0 0 L236 II 10000 26000 0 0 L237 TOTAL d. cheltuieli privind consolidarile I =SUM(C235) 0 =SUM(E235) =SUM(F235) L238 II =SUM(C236) =SUM(D236) =SUM(E236) =SUM(F236) L239 e. alte cheltuieli asimilate investitiilor L240 Cota ISC - executie lucrari Sectii Cardiologie si Pediatrie la Spitalul Judetean de Urgenta Braila II 4 0 0 0 L241 Servicii supravegehere- Executie lucrari- Sectia Cardiologie si Pediatrie la Spitalul Judetean de Urgenta Braila II 1 0 0 0 L242 Servicii de supraveghere executie lucrari pentru “Reabilitare si anvelopare pavilion