Buget local al judetului - Initial anul 2020 / Buget institutiilor publice finanantate integral sau partial din venituri proprii si subventii - INITIAL - anul 2020.xls

BugetRectificatGeneralEstimari L2 U.A T JUDETUL BRAILA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRAILA L3 Formular 11/01 Bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole de cheltuieli si paragrafe pe trimestre pe anul 2020 si estimari pe anii 2021-2023 L5 -mii lei- L6 Cod Denumire indicatori Prevederi anuale Prevederi trimestriale Estimari L7 Indicator Buget initial Influenta + / - Buget rectificat din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante Trim I Trim II Trim III Trim IV 2021 2022 2023 L8 B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 L9 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE L10 000110 TOTAL VENITURI 371726.15 0 371726.15 96845.54 91359.1 91784.1 91737.41 382903.5 398196.02 396935 L11 000210 I. VENITURI CURENTE 201553.24 0 201553.24 57979.64 47853.5 47660.1 48060 207057.75 212810.77 217001.59 L12 001210 C. VENITURI NEFISCALE 201553.24 0 201553.24 57979.64 47853.5 47660.1 48060 207057.75 212810.77 217001.59 L13 001310 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 110 0 110 30 26 27 27 108 111 113 L14 3010 Venituri din proprietate 110 0 110 30 26 27 27 108 111 113 L15 301005 Venituri din concesiuni si inchirieri 110 0 110 30 26 27 27 108 111 113 L16 30100530 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 110 0 110 30 26 27 27 108 111 113 L17 001410 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 201443.24 0 201443.24 57949.64 47827.5 47633.1 48033 206949.75 212699.77 216888.59 L18 3310 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 201443.24 0 201443.24 57949.64 47827.5 47633.1 48033 206949.75 212699.77 216888.59 L19 331008 Venituri din prestari de servicii 4 0 4 1 1 1 1 4 4 4 L20 331016 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 63 0 63 13 20 18 12 64 65 66 L21 331019 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 141 0 141 23 43 22 53 160 175 190 L22 331020 Venituri din cercetare 27 0 27 0 5 10 12 56 57 58 L23 331021 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 142579.73 0 142579.73 42927.53 33137.4 33108.4 33406.4 144768.41 148395.99 151828.24 L24 331030 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 50088.31 0 50088.31 12595.9 12531.1 12453.7 12507.61 52594.93 54523.57 55091.08 L25 331032 Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala 4351 0 4351 1263 1063 1013 1012 5166 5240 5313 L26 331050 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 4189.2 0 4189.2 1126.21 1027 1007 1028.99 4136.41 4239.21 4338.27 L27 371003 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) -172.93 0 -172.93 -92.93 -26 -27 -27 0 0 0 L28 371004 Varsaminte din sectiunea de functionare 172.93 0 172.93 92.93 26 27 27 0 0 0 L29 001510 II. VENITURI DIN CAPITAL 0.77 0 0.77 0.77 0 0 0 0 0 0 L30 3910 Venituri din valorificarea unor bunuri 0.77 0 0.77 0.77 0 0 0 0 0 0 L31 391050 Alte venituri din valorificarea unor bunuri 0.77 0 0.77 0.77 0 0 0 0 0 0 L32 001710 IV. SUBVENTII 170172.14 0 170172.14 38865.13 43505.6 44124 43677.41 175845.75 185385.25 179933.41 L33 001810 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 170172.14 0 170172.14 38865.13 43505.6 44124 43677.41 175845.75 185385.25 179933.41 L34 4310 Subventii de la alte administratii 170172.14 0 170172.14 38865.13 43505.6 44124 43677.41 175845.75 185385.25 179933.41 L35 431009 Subventii pentru institutii publice 15799 0 15799 4293.09 4354.5 3988 3163.41 17999.5 19639 20972.5 L36 431010 Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 11750 0 11750 1000 2000 3850 4900 4960.2 5208.21 5461.85 L37 431014 Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 23363 0 23363 3526 7137 6536 6164 6156.5 4399.02 644 L38 431016 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate 0 0 0 0 0 0 0 2200 4000 0 L39 43101602 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale în sanatate 0 0 0 0 0 0 0 2200 4000 0 L40 431019 Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare 552 0 552 287.9 264.1 0 0 664 678 694 L41 431033 Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale 118708.14 0 118708.14 29758.14 29750 29750 29450 143865.55 151461.02 152161.06 L43 4910 TOTAL CHELTUIELI 404201.26 0 404201.26 582.47 114431.05 99969.1 95810.1 93991.01 382903.5 398196.02 396935 L44 01 CHELTUIELI CURENTE 376472.59 0 376472.59 582.47 109726.38 91518 87584.1 87644.11 373883 389119 395597 L45 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 277412.03 0 277412.03 0 79908.45 68314.85 64735.3 64453.43 273941.37 285062.05 287360.31 L46 1001 Cheltuieli salariale in bani 267145.83 0 267145.83 0 77486.95 63431.65 63184.3 63042.93 273941.37 285062.05 287360.31 L47 100101 Salarii de baza 166320.38 0 166320.38 0 48467 39399.85 39349.8 39103.73 273941.37 285062.05 287360.31 L48 100105 Sporuri pentru conditii de munca 47528 0 47528 0 13366.5 11383.5 11408 11370 0 0 0 L49 100106 Alte sporuri 22509 0 22509 0 6692 5289 5289 5239 0 0 0 L50 100111 Fond aferent platii cu ora 15338 0 15338 0 4519 3639 3549 3631 0 0 0 L51 100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 51 0 51 0 39 4 4 4 0 0 0 L52 100113 Drepturi de delegare 48.25 0 48.25 0 16.95 11.3 10.5 9.5 0 0 0 L53 100117 Indemnizatii de hrana 11196.8 0 11196.8 0 3272.5 2643 2643 2638.3 0 0 0 L54 100130 Alte drepturi salariale in bani 4154.4 0 4154.4 0 1114 1062 931 1047.4 0 0 0 L55 1002 Cheltuieli salariale in natura 3887.5 0 3887.5 0 558.3 3329.2 0 0 0 0 0 L56 100206 Vouchere de vacanta 3887.5 0 3887.5 0 558.3 3329.2 0 0 0 0 0 L57 1003 Contributii 6378.7 0 6378.7 0 1863.2 1554 1551 1410.5 0 0 0 L58 100301 Contributii de asigurari sociale de stat 4 0 4 0 1 1 1 1 0 0 0 L59 100307 Contributia asiguratorie pentru munca 6361.5 0 6361.5 0 1856 1552 1549 1404.5 0 0 0 L60 100308 Contributii platite de angajator in numele angajatului 13.2 0 13.2 0 6.2 1 1 5 0 0 0 L61 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 97264.06 0 97264.06 582.47 29297.73 22788.75 22417.9 22759.68 98394.63 102472.95 106621.69 L62 2001 Bunuri si servicii 39182.98 0 39182.98 0 12080.55 8835.05 8671.8 9595.58 82553 85923 89216 L63 200101 Furnituri de birou 546 0 546 0 136.9 128.4 130 150.7 78553 81662 84694 L64 200102 Materiale pentru curatenie 777 0 777 0 184.5 191 179.6 221.9 0 0 0 L65 200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 6450.2 0 6450.2 0 2562.35 1036.95 1026.7 1824.2 0 0 0 L66 200104 Apa, canal si salubritate 2177.3 0 2177.3 0 534.5 600.4 589.1 453.3 0 0 0 L67 200105 Carburanti si lubrifianti 267.5 0 267.5 0 76 71 65.5 55 0 0 0 L68 200106 Piese de schimb 1378 0 1378 0 402 288 297 391 0 0 0 L69 200107 Transport 111 0 111 0 35 25 26 25 0 0 0 L70 200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 361.81 0 361.81 0 105 109 75.9 71.91 0 0 0 L71 200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 6697.47 0 6697.47 0 2039.8 1616.3 1524 1517.37 0 0 0 L72 200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20416.7 0 20416.7 0 6004.5 4769 4758 4885.2 4000 4261 4522 L73 2002 Reparatii curente 2255.68 0 2255.68 0 583.88 593.5 588.7 489.6 15841.63 16549.95 17405.69 L74 2003 Hrana 3601 0 3601 0 1066 810 860 865 0 0 0 L75 200301 Hrana pentru oameni 3601 0 3601 0 1066 810 860 865 0 0 0 L76 2004 Medicamente si materiale sanitare 46515.1 0 46515.1 582.47 14161 11030.5 10675.7 10647.9 0 0 0 L77 200401 Medicamente 35998.9 0 35998.9 556.02 11368 8373 8193 8064.9 0 0 0 L78 200402 Materiale sanitare 5425.2 0 5425.2 26.45 1444 1413.5 1282.7 1285 0 0 0 L79 200403 Reactivi 3588 0 3588 0 946 903 854 885 0 0 0 L80 200404 Dezinfectanti 1503 0 1503 0 403 341 346 413 0 0 0 L81 2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1766.3 0 1766.3 0 468 407 506 385.3 0 0 0 L82 200501 Uniforme si echipament 236 0 236 0 52 62 112 10 0 0 0 L83 200503 Lenjerie si accesorii de pat 225 0 225 0 60 55 55 55 0 0 0 L84 200530 Alte obiecte de inventar 1305.3 0 1305.3 0 356 290 339 320.3 0 0 0 L85 2006 Daplasari, detasari, transferari 303.9 0 303.9 0 112 76.9 64 51 0 0 0 L86 200601 Deplasari interne, detasari, transferari 301.9 0 301.9 0 110 76.9 64 51 0 0 0 L87 200602 Deplasari în strainatate 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 L88 2009 Materiale de laborator 695.5 0 695.5 0 157 154 182 202.5 0 0 0 L89 2011 Carti, publicatii si materiale documentare 162.5 0 162.5 0 60.5 55.5 22 24.5 0 0 0 L90 2013 Pregatire profesionala 198 0 198 0 62 57 33 46 0 0 0 L91 2014 Protectia muncii 110.9 0 110.9 0 22.8 10.8 31.7 45.6 0 0 0 L92 2016 Studii si cercetari 368.5 0 368.5 0 100 100 100 68.5 0 0 0 L93 2025 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 22 0 22 0 22 0 0 0 0 0 0 L94 2030 Alte cheltuieli 2081.7 0 2081.7 0 402 658.5 683 338.2 0 0 0 L95 203001 Reclama si publicitate 34.5 0 34.5 0 8.5 9 9 8 0 0 0 L96 203003 Prime de asigurare non-viata 28.5 0 28.5 0 11 9.5 5 3 0 0 0 L97 203004 Chirii 82 0 82 0 24 21 18 19 0 0 0 L98 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1936.7 0 1936.7 0 358.5 619 651 308.2 0 0 0 L99 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 1796.5 0 1796.5 0 520.2 414.4 430.9 431 1547 1584 1615 L100 5940 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 1796.5 0 1796.5 0 520.2 414.4 430.9 431 1547 1584 1615 L101 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 27728.67 0 27728.67 0 4704.67 8451.1 8226 6346.9 9020.5 9077.02 1338 L102 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 27728.67 0 27728.67 0 4704.67 8451.1 8226 6346.9 9020.5 9077.02 1338 L103 7101 Active fixe 27728.67 0 27728.67 0 4704.67 8451.1 8226 6346.9 9020.5 9077.02 1338 L104 710101 Constructii 12880.2 0 12880.2 0 2140 3636 3636 3468.2 3562 2172.02 84 L105 710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 13692.8 0 13692.8 0 2355 3869.1 4590 2878.7 4856.5 6300 644 L106 710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 501 0 501 0 0 501 0 0 0 0 0 L107 710130 Alte active fixe 654.67 0 654.67 0 209.67 445 0 0 602 605 610 L108 5010 Partea I-a Servicii publice generale 1946 0 1946 0 498 508 469 471 2043 2145 2248 L109 5410 Alte servicii publice generale 1946 0 1946 0 498 508 469 471 2043 2145 2248 L110 01 CHELTUIELI CURENTE 1926 0 1926 0 498 488 469 471 2022 2123 2225 L111 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1800 0 1800 0 463 455 441 441 1890 1985 2080 L112 1001 Cheltuieli salariale in bani 1731.25 0 1731.25 0 425.45 442.8 431 432 1890 1985 2080 L113 100101 Salarii de baza 1423 0 1423 0 340 361 361 361 1890 1985 2080 L114 100105 Sporuri pentru conditii de munca 204 0 204 0 50 53 50 51 0 0 0 L115 100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 L116 100113 Drepturi de delegare 1.25 0 1.25 0 0.45 0.8 0 0 0 0 0 L117 100117 Indemnizatii de hrana 84 0 84 0 22 22 20 20 0 0 0 L118 100130 Alte drepturi salariale in bani 14 0 14 0 8 6 0 0 0 0 0 L119 1002 Cheltuieli salariale in natura 29.75 0 29.75 0 27.55 2.2 0 0 0 0 0 L120 100206 Vouchere de vacanta 29.75 0 29.75 0 27.55 2.2 0 0 0 0 0 L121 1003 Contributii 39 0 39 0 10 10 10 9 0 0 0 L122 100307 Contributia asiguratorie pentru munca 39 0 39 0 10 10 10 9 0 0 0 L123 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 126 0 126 0 35 33 28 30 132 138 145 L124 2001 Bunuri si servicii 84 0 84 0 21.2 19.6 19.3 23.9 132 138 145 L125 200101 Furnituri de birou 13 0 13 0 1.4 2.4 4.5 4.7 132 138 145 L126 200102 Materiale pentru curatenie 2 0 2 0 0 0 1.1 0.9 0 0 0 L127 200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 23 0 23 0 10 5.1 3.7 4.2 0 0 0 L128 200104 Apa, canal si salubritate 3.5 0 3.5 0 1 0.9 0.9 0.7 0 0 0 L129 200105 Carburanti si lubrifianti 6 0 6 0 0 3 0 3 0 0 0 L130 200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 26.5 0 26.5 0 6.5 6.5 6.1 7.4 0 0 0 L131 200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 5 0 5 0 0.8 0.2 2 2 0 0 0 L132 200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 5 0 5 0 1.5 1.5 1 1 0 0 0 L133 2002 Reparatii curente 7.7 0 7.7 0 2 4.7 1 0 0 0 0 L134 2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 6.3 0 6.3 0 1 1 1 3.3 0 0 0 L135 200530 Alte obiecte de inventar 6.3 0 6.3 0 1 1 1 3.3 0 0 0 L136 2006 Daplasari, detasari, transferari 7.9 0 7.9 0 3.5 1.4 2 1 0 0 0 L137 200601 Deplasari interne, detasari, transferari 7.9 0 7.9 0 3.5 1.4 2 1 0 0 0 L138 2013 Pregatire profesionala 6 0 6 0 2 2 2 0 0 0 0 L139 2014 Protectia muncii 2.9 0 2.9 0 0.8 0.8 0.7 0.6 0 0 0 L140 2030 Alte cheltuieli 11.2 0 11.2 0 4.5 3.5 2 1.2 0 0 0 L141 203003 Prime de asigurare non-viata 3.5 0 3.5 0 2 1.5 0 0 0 0 0 L142 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 7.7 0 7.7 0 2.5 2 2 1.2 0 0 0 L143 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 20 0 20 0 0 20 0 0 21 22 23 L144 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 20 0 20 0 0 20 0 0 21 22 23 L145 7101 Active fixe 20 0 20 0 0 20 0 0 21 22 23 L146 710101 Constructii 0 0 0 0 0 0 0 0 21 22 23 L147 710130 Alte active fixe 20 0 20 0 0 20 0 0 0 0 0 L148 541010 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 1946 0 1946 0 498 508 469 471 2043 2145 2248 L149 6310 Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale 402255.26 0 402255.26 582.47 113933.05 99461.1 95341.1 93520.01 380860.5 396051.02 394687 L150 6610 Sanatate 386511.26 0 386511.26 582.47 109494.05 95064.5 91437.1 90515.61 362911.5 376517.02 373873 L151 01 CHELTUIELI CURENTE 359350.59 0 359350.59 582.47 105093.28 86877.5 83211.1 84168.71 354555 368118 373229 L152 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 265924.03 0 265924.03 0 76825.85 65340.85 61933.8 61823.53 261203.37 271001.05 272360.31 L153 1001 Cheltuieli salariale in bani 256133.68 0 256133.68 0 74655.5 60559.85 60443.8 60474.53 261203.37 271001.05 272360.31 L154 100101 Salarii de baza 157982.38 0 157982.38 0 46369 37250.85 37198.8 37163.73 261203.37 271001.05 272360.31 L155 100105 Sporuri pentru conditii de munca 46523 0 46523 0 13112 11124 11158 11129 0 0 0 L156 100106 Alte sporuri 22404 0 22404 0 6662 5259 5259 5224 0 0 0 L157 100111 Fond aferent platii cu ora 14796 0 14796 0 4359 3479 3479 3479 0 0 0 L158 100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 46 0 46 0 34 4 4 4 0 0 0 L159 100113 Drepturi de delegare 27 0 27 0 10 6 6 5 0 0 0 L160 100117 Indemnizatii de hrana 10653.3 0 10653.3 0 3132.5 2499 2504 2517.8 0 0 0 L161 100130 Alte drepturi salariale in bani 3702 0 3702 0 977 938 835 952 0 0 0 L162 1002 Cheltuieli salariale in natura 3669.35 0 3669.35 0 376.35 3293 0 0 0 0 0 L163 100206 Vouchere de vacanta 3669.35 0 3669.35 0 376.35 3293 0 0 0 0 0 L164 1003 Contributii 6121 0 6121 0 1794 1488 1490 1349 0 0 0 L165 100301 Contributii de asigurari sociale de stat 4 0 4 0 1 1 1 1 0 0 0 L166 100307 Contributia asi