BUGET LOCAL PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021 /

BugetGeneralCuEstimari L2 Judetul: Braila Unitatea administrativ-teritoriala: Judetul Braila L3 Bugetul local centralizat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe, pe titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2018 si estimari pe anii 2019-2021 L4 Formular L5 11/01 L6 -mii lei- L9 Buget 2018 Estimari L10 Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2019 2020 2021 L11 Cod Denumire indicator Program an ="din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante" Trim I Trim II Trim III Trim IV L12 A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9 L14 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE L15 000102 TOTAL VENITURI 161902 44604.1 43341.3 45088.1 28868.5 194762.48 191484.48 193300.22 L16 499002 VENITURI PROPRII 45965 16262.1 9058.3 11990.1 8654.5 46363.33 46363.33 56788.02 L17 000202 I. VENITURI CURENTE 96915 27052.1 24832.3 24583.1 20447.5 118855.48 113135.48 112978.22 L18 000302 A. VENITURI FISCALE 83357 25066.6 18740.8 21713.6 17836 105419.96 99699.96 99631.67 L19 000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 33984 13784.6 5458.8 8762.6 5978 34460 34460 44964.02 L20 000602 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 33984 13784.6 5458.8 8762.6 5978 34460 34460 44964.02 L21 0402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 33984 13784.6 5458.8 8762.6 5978 34460 34460 44964.02 L22 040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 24034 9302.8 3269.9 7281.4 4179.9 24740 24740 35244.02 L23 040204 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 9950 4481.8 2188.9 1481.2 1798.1 9720 9720 9720 L24 001002 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 49373 11282 13282 12951 11858 70959.96 65239.96 54667.65 L25 1102 Sume defalcate din TVA 48240 11000 13000 12657 11583 69782 64062 53498 L26 110201 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 33024 9000 9000 6000 9024 31067 31080 31118 L27 110205 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 10092 2000 4000 2500 1592 11213 11213 11213 L28 110206 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 5124 0 0 4157 967 27502 21769 11167 L29 1602 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 1133 282 282 294 275 1177.96 1177.96 1169.65 L30 160202 Impozit pe mijloacele de transport 518 127 127 141 123 528.5 528.5 525 L31 16020201 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 10 2 2 3 3 10.57 10.57 10.5 L32 16020202 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 508 125 125 138 120 517.93 517.93 514.5 L33 160203 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 614 155 155 152 152 649.46 649.46 644.65 L34 160250 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 1 0 0 1 0 0 0 0 L35 001202 C. VENITURI NEFISCALE 13558 1985.5 6091.5 2869.5 2611.5 13435.52 13435.52 13346.55 L36 001302 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 6020 1080 1800 1378 1762 6322.97 6322.97 6281.1 L37 3002 Venituri din proprietate 6020 1080 1800 1378 1762 6322.97 6322.97 6281.1 L38 300205 Venituri din concesiuni si inchirieri 5456 1080 1800 820 1756 5739.51 5739.51 5701.5 L39 30020530 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 5456 1080 1800 820 1756 5739.51 5739.51 5701.5 L40 300208 Venituri din dividende 552 0 0 552 0 583.46 583.46 579.6 L41 30020802 Venituri din dividende de la alti platitori 552 0 0 552 0 583.46 583.46 579.6 L42 300250 Alte venituri din proprietate 12 0 0 6 6 0 0 0 L43 001402 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 7538 905.5 4291.5 1491.5 849.5 7112.55 7112.55 7065.45 L44 3302 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 65 0.5 0.5 60.5 3.5 4338.98 4338.98 4310.25 L45 330227 Contributia lunara a parintilor pentru întretinerea copiilor în unitatile de protectie sociala 5 0.5 0.5 0.5 3.5 2.11 2.11 2.1 L46 330250 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 60 0 0 60 0 4336.87 4336.87 4308.15 L47 3502 Amenzi, penalitati si confiscari 4103 1100 1502 1501 0 0 0 0 L48 350250 Alte amenzi, penalitati si confiscari 4103 1100 1502 1501 0 0 0 0 L49 3602 Diverse venituri 660 15 15 -6 636 63.42 63.42 63 L50 360205 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 621 0 0 0 621 0 0 0 L51 360250 Alte venituri 39 15 15 -6 15 63.42 63.42 63 L52 3702 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 2710 -210 2774 -64 210 2710.15 2710.15 2692.2 L53 370203 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 0 -210 0 0 210 -221.97 -221.97 -220.5 L54 370250 Alte transferuri voluntare 2710 0 2774 -64 0 2932.12 2932.12 2912.7 L55 001702 IV. SUBVENTII 64987 17552 18509 20505 8421 75907 78349 80322 L56 001802 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 64987 17552 18509 20505 8421 75907 78349 80322 L57 4202 Subventii de la bugetul de stat 64987 17552 18509 20505 8421 75907 78349 80322 L58 002002 B. Curente 64987 17552 18509 20505 8421 75907 78349 80322 L59 420221 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 64842 17552 18509 20410 8371 75907 78349 80322 L60 420251 Subventii primite de la bugetul de stat pentru pentru finantarea unor programe de interes national 95 0 0 95 0 0 0 0 L61 42025101 Subventii primite de la bugetul de stat pentru pentru finantarea unor programe de interes national,destinate sectiunii de functionare a bugetului local 95 0 0 95 0 0 0 0 L62 420273 Subventii pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si neutralizare a deseurilor de origine animala 50 0 0 0 50 0 0 0 L64 4902 TOTAL CHELTUIELI 167155.9 0 44604.1 43341.3 46188.1 33022.4 194762.48 191484.48 193300.22 L65 01 CHELTUIELI CURENTE 167155.9 0 44604.1 43341.3 46188.1 33022.4 194762.48 191484.48 193300.22 L66 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 41003.8 0 10319 10461 12365 7858.8 53060.1 54148.1 55187.11 L67 1001 Cheltuieli salariale in bani 39553.15 0 9553 10202 12107.5 7690.65 52493.53 53581.53 54624.3 L68 100101 Salarii de baza 35309.25 0 8579 9247.5 10702.5 6780.25 51734.6 52822.6 53870.4 L69 100105 Sporuri pentru conditii de munca 3387.9 0 747 712 1180 748.9 100.42 100.42 99.75 L70 100106 Alte sporuri 0.7 0 4 5 3 -11.3 12.68 12.68 12.6 L71 100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 763.5 0 188 205.5 206 164 627.86 627.86 623.7 L72 100113 Indemnizatii de delegare 11.8 0 9 9 6 -12.2 17.97 17.97 17.85 L73 100115 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 60 0 20 15 4 21 0 0 0 L74 100130 Alte drepturi salariale in bani 20 0 6 8 6 0 0 0 0 L75 1002 Cheltuieli salariale in natura 8.8 0 11 26 0 -28.2 39.11 39.11 38.85 L76 100206 Vouchere de vacanta 8.8 0 11 26 0 -28.2 39.11 39.11 38.85 L77 1003 Contributii 1441.85 0 755 233 257.5 196.35 527.46 527.46 523.96 L78 100301 Contributii de asigurari sociale de stat 411.9 0 391.7 8 4 8.2 153.48 153.48 152.46 L79 100302 Contributii de asigurari de somaj 15.3 0 14.2 0 1 0.1 5.5 5.5 5.46 L80 100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 137.2 0 130.4 2 2 2.8 51.16 51.16 50.82 L81 100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 6.3 0 5.6 0 1 -0.3 2.22 2.22 2.21 L82 100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 24 0 28.2 0 1 -5.2 15.01 15.01 14.91 L83 100307 Contributia asiguratorie pentru munca 839.15 0 183.9 220 245.5 189.75 300.09 300.09 298.1 L84 100308 Contributii platite de angajator in numele angajatului 8 0 1 3 3 1 0 0 0 L85 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 30858.3 0 9276.5 7230.7 8600.8 5750.3 36427.23 28134.23 26024.91 L86 2001 Bunuri si servicii 9203.5 0 4142.7 2027.8 2058.3 974.7 12709.87 12951.87 13135.94 L87 200101 Furnituri de birou 155 0 41 43 42 29 7649.14 7891.14 8108.75 L88 200102 Materiale pentru curatenie 160 0 29 35 56 40 26.43 26.43 26.25 L89 200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 1986 0 941 330 338 377 673.31 673.31 668.85 L90 200104 Apa, canal si salubritate 261.5 0 71 75 52 63.5 70.83 70.83 70.35 L91 200105 Carburanti si lubrifianti 208.7 0 118 74 52 -35.3 119.45 119.45 118.65 L92 200106 Piese de schimb 21.5 0 14 4 -5 8.5 11.63 11.63 11.55 L93 200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 201 0 68 54 57 22 106.75 106.75 106.05 L94 200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 477.8 0 212.7 159.8 122.3 -17 131.91 131.91 131.04 L95 200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 5732 0 2648 1253 1344 487 3920.42 3920.42 3894.45 L96 2002 Reparatii curente 16522 0 3847.4 4218 4560 3896.6 22592.34 14039.34 11738 L97 2003 Hrana 2509 0 579 503 590 837 0 0 0 L98 200301 Hrana pentru oameni 2509 0 579 503 590 837 0 0 0 L99 2004 Medicamente si materiale sanitare 112 0 19 24 89 -20 0 0 0 L100 200401 Medicamente 96 0 17 19 66 -6 0 0 0 L101 200402 Materiale sanitare 16 0 2 5 23 -14 0 0 0 L102 2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1004.2 0 133.5 58.7 900 -88 17.45 17.45 17.33 L103 200501 Uniforme si echipament 235.5 0 5.5 30 38 162 1.59 1.59 1.58 L104 200503 Lenjerie si accesorii de pat 117 0 4 0 65 48 0 0 0 L105 200530 Alte obiecte de inventar 651.7 0 124 28.7 797 -298 15.86 15.86 15.75 L106 2006 Daplasari, detasari, transferari 88.4 0 33.2 40.2 9 6 63.42 63.42 63 L107 200601 Deplasari interne, detasari, transferari 78.4 0 28 38 7 5.4 52.85 52.85 52.5 L108 200602 Deplasari în strainatate 10 0 5.2 2.2 2 0.6 10.57 10.57 10.5 L109 2011 Carti, publicatii si materiale documentare 34 0 7 3 22 2 5.29 5.29 5.25 L110 2012 Consultanta si expertiza 131 0 40 40 40 11 138.47 138.47 137.55 L111 2013 Pregatire profesionala 94 0 14 19 58 3 15.86 15.86 15.75 L112 2014 Protectia muncii 70 0 11 11 37 11 5.29 5.29 5.25 L113 2025 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 101 0 101 70 3 -73 186.03 186.03 184.8 L114 2030 Alte cheltuieli 989.2 0 348.7 216 234.5 190 693.21 711.21 722.04 L115 203001 Reclama si publicitate 50 0 30 10 5 5 52.85 52.85 52.5 L116 203002 Protocol si reprezentare 2.5 0 1 1 0.5 0 2.64 2.64 2.63 L117 203003 Prime de asigurare non-viata 53.2 0 40.2 10 2 1 56.24 56.24 55.86 L118 203006 Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 470 0 115 120 140 95 517 535 547 L119 203007 Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice 3 0 1 1 1 0 3.17 3.17 3.15 L120 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 410.5 0 161.5 74 86 89 61.31 61.31 60.9 L121 50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 250 0 100 100 50 0 264.25 264.25 262.5 L122 5004 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 250 0 100 100 50 0 264.25 264.25 262.5 L123 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 13905.9 0 3803.9 3739 2580 3783 15495.06 17098.96 18171.5 L124 5101 Transferuri curente 13905.9 0 3803.9 3739 2580 3783 15495.06 17098.96 18171.5 L125 510101 Transferuri catre institutii publice 11945.9 0 3748.9 3694 2535 1968 15304.8 16908.7 17982.5 L126 510114 Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului 0 0 45 45 45 -135 190.26 190.26 189 L127 510146 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 1950 0 0 0 0 1950 0 0 0 L128 510164 Transferuri de la bugetul judetului catre bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa 10 0 10 0 0 0 0 0 0 L129 55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 825 0 275 50 50 450 449.23 449.23 446.25 L130 5501 A. Transferuri interne 825 0 275 50 50 450 449.23 449.23 446.25 L131 550118 Alte transferuri curente interne 825 0 275 50 50 450 449.23 449.23 446.25 L132 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 73553 0 19201 20059 20962.94 13330.06 82605 85023 87006 L133 5702 Ajutoare sociale 73553 0 19201 20059 20962.94 13330.06 82605 85023 87006 L134 570201 Ajutoare sociale in numerar 65837 0 18081 18579 20298 8879 76299 78730 80698 L135 570202 Ajutoare sociale in natura 7716 0 1120 1480 664.94 4451.06 6306 6293 6308 L136 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 6759.9 0 1628.7 1701.6 1579.36 1850.24 6461.61 6366.71 6201.95 L137 5901 Burse 22 0 5 5 0 12 0 0 0 L138 5911 Asociatii si fundatii 2701 0 650 650 650 751 2748.2 2748.2 2730 L139 5915 Contributii la salarizarea personalului neclerical 3706 0 900 950 860.06 995.94 3598.2 3503.3 3357.5 L140 5940 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 330.9 0 73.7 96.6 69.3 91.3 115.21 115.21 114.45 L141 5002 Partea I-a Servicii publice generale 22575 0 6738.5 6335 5650.5 3851 21771.67 21871.57 21888.36 L142 5102 Autoritati publice si actiuni externe 20746 0 6191.5 5760 5134.5 3660 19625.36 19625.36 19495.36 L143 01 CHELTUIELI CURENTE 20746 0 6191.5 5760 5134.5 3660 19625.36 19625.36 19495.36 L144 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 15450 0 3927 4213 3882 3428 13902.74 13902.74 13810.65 L145 1001 Cheltuieli salariale in bani 14896.6 0 3639 4091 3786 3380.6 13341.46 13341.46 13253.1 L146 100101 Salarii de baza 14118 0 3370 3900 3600 3248 12582.53 12582.53 12499.2 L147 100105 Sporuri pentru conditii de munca 94.9 0 95 0 0 -0.1 100.42 100.42 99.75 L148 100106 Alte sporuri 0.7 0 4 5 3 -11.3 12.68 12.68 12.6 L149 100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 677 0 164 180 180 153 627.86 627.86 623.7 L150 100113 Indemnizatii de delegare 6 0 6 6 3 -9 17.97 17.97 17.85 L151 1002 Cheltuieli salariale in natura 8.8 0 11 26 0 -28.2 39.11 39.11 38.85 L152 100206 Vouchere de vacanta 8.8 0 11 26 0 -28.2 39.11 39.11 38.85 L153 1003 Contributii 544.6 0 277 96 96 75.6 522.17 522.17 518.7 L154 100301 Contributii de asigurari sociale de stat 160.2 0 144 8 0 8.2 152.21 152.21 151.2 L155 100302 Contributii de asigurari de somaj 5.1 0 5 0 0 0.1 5.29 5.29 5.25 L156 100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 52.8 0 48 2 0 2.8 50.74 50.74 50.4 L157 100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 1.7 0 2 0 0 -0.3 2.11 2.11 2.1 L158 100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 8.8 0 14 0 0 -5.2 14.8 14.8 14.7 L159 100307 Contributia asiguratorie pentru munca 316 0 64 86 96 70 297.02 297.02 295.05 L160 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 4910 0 2111.5 1467 1175.5 156 5314.62 5314.62 5279.41 L161 2001 Bunuri si servicii 3966 0 1515 1208 1097 146 4247.03 4247.03 4218.9 L162 200101 Furnituri de birou 40 0 20 15 0 5 52.85 52.85 52.5 L163 200102 Materiale pentru curatenie 20 0 6 6 5 3 21.14 21.14 21 L164 200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 406 0 200 100 51 55 369.95 369.95 367.5 L165 200104 Apa, canal si salubritate 35 0 15 10 5 5 37 37 36.75 L166 200105 Carburanti si lubrifianti 61 0 25 20 10 6 68.71 68.71 68.25 L167 200106 Piese de schimb 0 0 2 2 -4 0 6.34 6.34 6.3 L168 200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 62 0 27 15 10 10 65.53 65.53 65.1 L169 200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 10