BUGET LOCAL PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021 /

BugetGeneralCuEstimari L2 Judetul: Braila Unitatea administrativ-teritoriala: Judetul Braila L3 Bugetul local centralizat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe, pe titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2018 si estimari pe anii 2019-2021 L4 Formular L5 11/01 L6 -mii lei- L9 Buget 2018 Estimari L10 Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2019 2020 2021 L11 Cod Denumire indicator Program an ="din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante" Trim I Trim II Trim III Trim IV L12 A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9 L13 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE L14 000102 TOTAL VENITURI 234818.52 45618.1 59515.3 70236.1 59449.02 335460.32 268972.32 270298.22 L15 499002 VENITURI PROPRII 49197 17062.1 9858.3 12804.1 9472.5 49945.73 49945.73 60370.02 L16 000202 I. VENITURI CURENTE 96915 27262.1 24832.3 24583.1 20237.5 119077.45 113357.45 113198.72 L17 000302 A. VENITURI FISCALE 83357 25066.6 18740.8 21713.6 17836 105419.96 99699.96 99631.67 L18 000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 33984 13784.6 5458.8 8762.6 5978 34460 34460 44964.02 L19 000602 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 33984 13784.6 5458.8 8762.6 5978 34460 34460 44964.02 L20 0402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 33984 13784.6 5458.8 8762.6 5978 34460 34460 44964.02 L21 040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 24034 9302.8 3269.9 7281.4 4179.9 24740 24740 35244.02 L22 040204 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 9950 4481.8 2188.9 1481.2 1798.1 9720 9720 9720 L23 001002 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 49373 11282 13282 12951 11858 70959.96 65239.96 54667.65 L24 1102 Sume defalcate din TVA 48240 11000 13000 12657 11583 69782 64062 53498 L25 110201 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 33024 9000 9000 6000 9024 31067 31080 31118 L26 110205 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 10092 2000 4000 2500 1592 11213 11213 11213 L27 110206 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 5124 0 0 4157 967 27502 21769 11167 L28 1602 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 1133 282 282 294 275 1177.96 1177.96 1169.65 L29 160202 Impozit pe mijloacele de transport 518 127 127 141 123 528.5 528.5 525 L30 16020201 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 10 2 2 3 3 10.57 10.57 10.5 L31 16020202 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 508 125 125 138 120 517.93 517.93 514.5 L32 160203 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 614 155 155 152 152 649.46 649.46 644.65 L33 160250 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 1 0 0 1 0 0 0 0 L34 001202 C. VENITURI NEFISCALE 13558 2195.5 6091.5 2869.5 2401.5 13657.49 13657.49 13567.05 L35 001302 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 6020 1080 1800 1378 1762 6322.97 6322.97 6281.1 L36 3002 Venituri din proprietate 6020 1080 1800 1378 1762 6322.97 6322.97 6281.1 L37 300205 Venituri din concesiuni si inchirieri 5456 1080 1800 820 1756 5739.51 5739.51 5701.5 L38 30020530 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 5456 1080 1800 820 1756 5739.51 5739.51 5701.5 L39 300208 Venituri din dividende 552 0 0 552 0 583.46 583.46 579.6 L40 30020802 Venituri din dividende de la alti platitori 552 0 0 552 0 583.46 583.46 579.6 L41 300250 Alte venituri din proprietate 12 0 0 6 6 0 0 0 L42 001402 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 7538 1115.5 4291.5 1491.5 639.5 7334.52 7334.52 7285.95 L43 3302 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 65 0.5 0.5 60.5 3.5 4338.98 4338.98 4310.25 L44 330227 Contributia lunara a parintilor pentru întretinerea copiilor în unitatile de protectie sociala 5 0.5 0.5 0.5 3.5 2.11 2.11 2.1 L45 330250 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 60 0 0 60 0 4336.87 4336.87 4308.15 L46 3502 Amenzi, penalitati si confiscari 4103 1100 1502 1501 0 0 0 0 L47 350250 Alte amenzi, penalitati si confiscari 4103 1100 1502 1501 0 0 0 0 L48 3602 Diverse venituri 660 15 15 -6 636 63.42 63.42 63 L49 360205 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 621 0 0 0 621 0 0 0 L50 360250 Alte venituri 39 15 15 -6 15 63.42 63.42 63 L51 3702 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 2710 0 2774 -64 0 2932.12 2932.12 2912.7 L52 370203 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 0 -210 0 0 210 -221.97 -221.97 -220.5 L53 370204 Varsaminte din sectiunea de functionare 0 210 0 0 -210 221.97 221.97 220.5 L54 370250 Alte transferuri voluntare 2710 0 2774 -64 0 2932.12 2932.12 2912.7 L55 001502 II. VENITURI DIN CAPITAL 3232 800 800 814 818 3582.4 3582.4 3582 L56 3902 Venituri din valorificarea unor bunuri 3232 800 800 814 818 3582.4 3582.4 3582 L57 390201 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 32 0 0 14 18 0 0 0 L58 390210 Depozite speciale pentru constructii de locuinte 3200 800 800 800 800 3582.4 3582.4 3582 L59 001702 IV. SUBVENTII 110448.52 17553 32674 38088 22133.52 134274.36 128331.36 129973.35 L60 001802 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 110448.52 17553 32674 38088 22133.52 134274.36 128331.36 129973.35 L61 4202 Subventii de la bugetul de stat 110448.52 17553 32674 38088 22133.52 134274.36 128331.36 129973.35 L62 001902 A. De capital 228.52 0 180 850 -801.48 0 0 0 L63 420205 Planuri si regulamente de urbanism 33.52 0 0 0 33.52 0 0 0 L64 420216 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate 18 0 0 0 18 0 0 0 L65 42021601 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate 18 0 0 0 18 0 0 0 L66 420218 Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate 177 0 180 850 -853 0 0 0 L67 42021801 Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate 177 0 180 850 -853 0 0 0 L68 002002 B. Curente 110220 17553 32494 37238 22935 134274.36 128331.36 129973.35 L69 420221 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 64842 17552 18509 20410 8371 75907 78349 80322 L70 420251 Subventii primite de la bugetul de stat pentru pentru finantarea unor programe de interes national 95 0 0 95 0 0 0 0 L71 42025101 Subventii primite de la bugetul de stat pentru pentru finantarea unor programe de interes national,destinate sectiunii de functionare a bugetului local 95 0 0 95 0 0 0 0 L72 420265 Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 41602 0 13800 15700 12102 49982.36 49982.36 49651.35 L73 420269 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 3631 1 185 1033 2412 8385 0 0 L74 420273 Subventii pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si neutralizare a deseurilor de origine animala 50 0 0 0 50 0 0 0 L75 4802 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 24223 3 1209 6751 16260 78526.11 23701.11 23544.15 L76 480201 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 1800 0 0 0 1800 54825 0 0 L77 48020101 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 1800 0 0 0 1800 54825 0 0 L78 480203 Fondul de Coeziune (FC) 22423 3 1209 6751 14460 23701.11 23701.11 23544.15 L79 48020301 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 22420 0 1209 6751 14460 23697.94 23697.94 23541 L80 48020302 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 3 3 0 0 0 3.17 3.17 3.15 L82 4902 TOTAL CHELTUIELI 326086.01 0 62088.4 84959 97998.71 81039.9 335460.32 268972.32 270298.22 L83 01 CHELTUIELI CURENTE 261802.51 0 54966.1 64379.3 77152.71 65304.4 206298.12 199232.3 201852.97 L84 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 41003.8 0 10319 10461 12365 7858.8 53060.1 54148.1 55187.11 L85 1001 Cheltuieli salariale in bani 39553.15 0 9553 10202 12107.5 7690.65 52493.53 53581.53 54624.3 L86 100101 Salarii de baza 35309.25 0 8579 9247.5 10702.5 6780.25 51734.6 52822.6 53870.4 L87 100105 Sporuri pentru conditii de munca 3387.9 0 747 712 1180 748.9 100.42 100.42 99.75 L88 100106 Alte sporuri 0.7 0 4 5 3 -11.3 12.68 12.68 12.6 L89 100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 763.5 0 188 205.5 206 164 627.86 627.86 623.7 L90 100113 Indemnizatii de delegare 11.8 0 9 9 6 -12.2 17.97 17.97 17.85 L91 100115 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 60 0 20 15 4 21 0 0 0 L92 100130 Alte drepturi salariale in bani 20 0 6 8 6 0 0 0 0 L93 1002 Cheltuieli salariale in natura 8.8 0 11 26 0 -28.2 39.11 39.11 38.85 L94 100206 Vouchere de vacanta 8.8 0 11 26 0 -28.2 39.11 39.11 38.85 L95 1003 Contributii 1441.85 0 755 233 257.5 196.35 527.46 527.46 523.96 L96 100301 Contributii de asigurari sociale de stat 411.9 0 391.7 8 4 8.2 153.48 153.48 152.46 L97 100302 Contributii de asigurari de somaj 15.3 0 14.2 0 1 0.1 5.5 5.5 5.46 L98 100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 137.2 0 130.4 2 2 2.8 51.16 51.16 50.82 L99 100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 6.3 0 5.6 0 1 -0.3 2.22 2.22 2.21 L100 100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 24 0 28.2 0 1 -5.2 15.01 15.01 14.91 L101 100307 Contributia asiguratorie pentru munca 839.15 0 183.9 220 245.5 189.75 300.09 300.09 298.1 L102 100308 Contributii platite de angajator in numele angajatului 8 0 1 3 3 1 0 0 0 L103 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 30858.3 0 9276.5 7230.7 8600.8 5750.3 36427.23 28134.23 26024.91 L104 2001 Bunuri si servicii 9203.5 0 4142.7 2027.8 2058.3 974.7 12709.87 12951.87 13135.94 L105 200101 Furnituri de birou 155 0 41 43 42 29 7649.14 7891.14 8108.75 L106 200102 Materiale pentru curatenie 160 0 29 35 56 40 26.43 26.43 26.25 L107 200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 1986 0 941 330 338 377 673.31 673.31 668.85 L108 200104 Apa, canal si salubritate 261.5 0 71 75 52 63.5 70.83 70.83 70.35 L109 200105 Carburanti si lubrifianti 208.7 0 118 74 52 -35.3 119.45 119.45 118.65 L110 200106 Piese de schimb 21.5 0 14 4 -5 8.5 11.63 11.63 11.55 L111 200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 201 0 68 54 57 22 106.75 106.75 106.05 L112 200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 477.8 0 212.7 159.8 122.3 -17 131.91 131.91 131.04 L113 200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 5732 0 2648 1253 1344 487 3920.42 3920.42 3894.45 L114 2002 Reparatii curente 16522 0 3847.4 4218 4560 3896.6 22592.34 14039.34 11738 L115 2003 Hrana 2509 0 579 503 590 837 0 0 0 L116 200301 Hrana pentru oameni 2509 0 579 503 590 837 0 0 0 L117 2004 Medicamente si materiale sanitare 112 0 19 24 89 -20 0 0 0 L118 200401 Medicamente 96 0 17 19 66 -6 0 0 0 L119 200402 Materiale sanitare 16 0 2 5 23 -14 0 0 0 L120 2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1004.2 0 133.5 58.7 900 -88 17.45 17.45 17.33 L121 200501 Uniforme si echipament 235.5 0 5.5 30 38 162 1.59 1.59 1.58 L122 200503 Lenjerie si accesorii de pat 117 0 4 0 65 48 0 0 0 L123 200530 Alte obiecte de inventar 651.7 0 124 28.7 797 -298 15.86 15.86 15.75 L124 2006 Daplasari, detasari, transferari 88.4 0 33.2 40.2 9 6 63.42 63.42 63 L125 200601 Deplasari interne, detasari, transferari 78.4 0 28 38 7 5.4 52.85 52.85 52.5 L126 200602 Deplasari în strainatate 10 0 5.2 2.2 2 0.6 10.57 10.57 10.5 L127 2011 Carti, publicatii si materiale documentare 34 0 7 3 22 2 5.29 5.29 5.25 L128 2012 Consultanta si expertiza 131 0 40 40 40 11 138.47 138.47 137.55 L129 2013 Pregatire profesionala 94 0 14 19 58 3 15.86 15.86 15.75 L130 2014 Protectia muncii 70 0 11 11 37 11 5.29 5.29 5.25 L131 2025 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 101 0 101 70 3 -73 186.03 186.03 184.8 L132 2030 Alte cheltuieli 989.2 0 348.7 216 234.5 190 693.21 711.21 722.04 L133 203001 Reclama si publicitate 50 0 30 10 5 5 52.85 52.85 52.5 L134 203002 Protocol si reprezentare 2.5 0 1 1 0.5 0 2.64 2.64 2.63 L135 203003 Prime de asigurare non-viata 53.2 0 40.2 10 2 1 56.24 56.24 55.86 L136 203006 Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 470 0 115 120 140 95 517 535 547 L137 203007 Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice 3 0 1 1 1 0 3.17 3.17 3.15 L138 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 410.5 0 161.5 74 86 89 61.31 61.31 60.9 L139 50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 250 0 100 100 50 0 264.25 264.25 262.5 L140 5004 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 250 0 100 100 50 0 264.25 264.25 262.5 L141 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 33183.9 0 8693.9 8783 7884 7823 17789.06 19249.96 21164.5 L142 5101 Transferuri curente 13905.9 0 3803.9 3739 2580 3783 15495.06 17098.96 18171.5 L143 510101 Transferuri catre institutii publice 11945.9 0 3748.9 3694 2535 1968 15304.8 16908.7 17982.5 L144 510114 Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului 0 0 45 45 45 -135 190.26 190.26 189 L145 510146 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 1950 0 0 0 0 1950 0 0 0 L146 510164 Transferuri de la bugetul judetului catre bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa 10 0 10 0 0 0 0 0 0 L147 5102 Transferuri de capital 19278 0 4890 5044 5304 4040 2294 2151 2993 L148 510212 Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale 195 0 0 180 850 -835 0 0 0 L149 510228 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 18655 0 4735 4484 4454 4982 850 625 1350 L150 510229 Alte transferuri de capital catre institutii publice 428 0 155 380 0 -107 1444 1526 1643 L151 55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 21769 0 2160 5400 5456 8753 6046.05 6046.05 6006 L152 5501 A. Transferuri interne 21769 0 2160 5400 5456 8753 6046.05 6046.05 6006 L153 550108 Programe PHARE 350 0 0 80 135 135 369.95 369.95 367.5 L154 550113 Programe de dezvoltare 20354 0 1817 5212 5213 8112 4973.19 4973.19 4940.25 L155 550118 Alte transferuri curente interne 825 0 275 50 50 450 449.23 449.23 446.25 L156 550142 Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara 240 0 68 58 58 56 253.68 253.68 252 L157 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 73553 0 19201 20059 20962.94 13330.06 82605 85023 87006 L158 5702 Ajutoare sociale 73553 0 19201 20059 20962.94 13330.06 82605 85023 87006 L159 570201 Ajutoare sociale in numerar 65837 0 18081 18579 20298 8879 76299 78730 80698 L160 570202