Buget General initial 2022 / Program investitii local 2022 initial.xls

MACHETA pe ani L1 U.A.T JUDETUL BRAILA Anexa nr.33 L2 I Credite de angajament L3 II Credite bugetare L8 PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE L9 PE ANUL 2022 SI ESTIMARI PE ANII 2023 -2025 L10 mii lei L11 DENUMIRE OBIECTIV DE INVESTITII VALOAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII AFERENT ANULUI 2022 ESTIMARI 2023 ESTIMARI 2024 ESTIMARI 2025 L16 0 1 2 3 4 L17 TOTAL BUGET LOCAL , din care : I =SUM(C21+C23) =SUM(D21+D23) =SUM(E21+E23) =SUM(F21+F23) L18 II =SUM(C19+C20+C22+C24) =SUM(D19+D20+D22+D24) =SUM(E19+E20+E22+E24) =SUM(F19+F20+F22+F24) L19 51 Transferuri de capital II =SUM(C100+C228+C308+C390) =SUM(D100+D228+D308+D390) =SUM(E100+E228+E308+E390) =SUM(F100+F228+F308+F390) L20 55 Transferuri interne II =SUM(C309+C391) =SUM(D309+D391) =SUM(E309+E391) =SUM(F309+F391) L21 58 Proiecte cu finantare FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 I =SUM(C87+C233+C310+C349+C406+C465) =SUM(D87+D233+D310+D349+D406+D465) =SUM(E87+E233+E310+E349+E406+E465) =SUM(F87+F233+F310+F349+F406+F465) L22 II =SUM(C88+C234+C311+C350+C407+C466) =SUM(D88+D234+D311+D350+D407+D466) =SUM(E88+E234+E311+E350+E407+E466) =SUM(F88+F234+F311+F350+F407+F466) L23 71 Active nefinanciare I =SUM(C89+C117+C129+C235+C312+C351+C392+C467) =SUM(D89+D117+D129+D235+D312+D351+D392+D467) =SUM(E89+E117+E129+E235+E312+E351+E392+E467) =SUM(F89+F117+F129+F235+F312+F351+F392+F467) L24 II =SUM(C90+C118+C130+C142+C236+C313+C352+C393+C468) =SUM(D90+D118+D130+D142+D236+D313+D352+D393+D468) =SUM(E90+E118+E130+E142+E236+E313+E352+E393+E468) =SUM(F90+F118+F130+F142+F236+F313+F352+F393+F468) L25 A. Obiective (proiecte) de investiţii in continuare I =SUM(C47+C153+C316+C318+C320+C322+C396+C422) =SUM(D47+D153+D316+D318+D320+D322+D396+D422) =SUM(E47+E153+E316+E318+E320+E322+E396+E422) =SUM(F47+F153+F316+F318+F320+F322+F396+F422) L26 II =SUM(C48+C154+C241+C325+C358+C398+C423) =SUM(D48+D154+D241+D325+D358+D398+D423) =SUM(E48+E154+E241+E325+E358+E398+E423) =SUM(F48+F154+F241+F325+F358+F398+F423) L27 B.Obiective (proiecte) de investitii noi I =SUM(C50+C242+C327+C402+C427) =SUM(D50+D242+D327+D402+D427) =SUM(E50+E242+E327+E402+E427) =SUM(F50+F242+F327+F402+F427) L28 II =SUM(C51+C156+C244+C328+C362+C403+C428) =SUM(D51+D156+D244+D328+D362+D403+D428) =SUM(E51+E156+E244+E328+E362+E403+E428) =SUM(F51+F156+F244+F328+F362+F403+F428) L29 TOTAL C. Alte cheltuieli de investiţii I =SUM(C83+C113+C224+C386+C461) =SUM(D83+D113+D224+D386+D461) =SUM(E83+E113+E224+E386+E461) =SUM(F83+F113+F224+F386+F461) L30 II =SUM(C84+C98+C114+C127+C139+C225+C305+C347+C387+C462) =SUM(D84+D98+D114+D127+D139+D225+D305+D347+D387+D462) =SUM(E84+E98+E114+E127+E139+E225+E305+E347+E387+E462) =SUM(F84+F98+F114+F127+F139+F225+F305+F347+F387+F462) L31 CAPITOLUL 51.02 Autoritati publice si actiuni externe L32 A.Obiective (proiecte) de investitii in continuare L33 Proiect "Strategia de dezvoltare a judetului Braila 2021-2027", in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 I 3 0 0 0 L34 II 3 0 0 0 L35 Proiect " Turism si educatie - o noua cale de cunoastere a zonei pescaresti a judetului Braila", in cadrul Programului Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020 I 176.18 0 0 0 L36 II 1542 0 0 0 L37 Proiect "Sistem integrat de management al fluxurilor interne si furnizarea de servicii partajate catre cetateni", in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 I 2984 2.7 0 0 L38 II 1000 1987 0 0 L39 Proiect "Reabilitare si refunctionalizare cladire Palat Administrativ, Piata Independentei, nr.1, Braila", cod SMIS 121090, in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020/Axa prioritara 3 I 1500 233.96 0 0 L40 II 3000 15861 0 0 L41 Proiect "Trasparenta,etica si integritate in administratia publica din Judetul Braila" I 239 2 0 0 L42 II 150 92 0 0 L43 Proiectare PTh si DE, inclusiv documentatii avize, acorduri, PAC,POE si faze control + executie lucrari pentru “Infiintare sediu Serviciu Lucrari Intretinere - localitatea Ianca, judetul Braila” I 0 0 0 0 L44 II 4774 0 0 0 L45 Reabilitare racord alimentare apa incendiu de la gospodaria de apa la distribuitorul din camera pompierului si instalatie interioara de incendiu (hidranti, sprinklere, drencere) la Casa de Cultura pentru Tineret Braila - DTAC + documentatii avize, acorduri +PT+DE+CS+Verificare Tehnica PT-asistenta tehnica I 0 0 0 0 L46 II 6 0 0 0 L47 TOTAL A. Obiective (proiecte) de investiţii in continuare I =SUM(C33+C35+C37+C39+C41+C43+C45) =SUM(D33+D35+D37+D39+D41+D43+D45) =SUM(E33+E35+E37+E39+E41+E43+E45) =SUM(F33+F35+F37+F39+F41+F43+F45) L48 II =SUM(C34+C36+C38+C40+C42+C44+C46) =SUM(D34+D36+D38+D40+D42+D44+D46) =SUM(E34+E36+E38+E40+E42+E44+E46) =SUM(F34+F36+F38+F40+F42+F44+F46) L49 B. Obiective (proiecte) de investiţii noi L50 TOTAL B. Obiective (proiecte) de investiţii noi I 0 0 0 0 L51 II 0 0 0 0 L52 C. Alte cheltuieli de investiţii , DIN CARE : L53 a. Achizitii de imobile L54 TOTAL a. Achizitii de imobile L55 b. dotari independente L56 Dotari aparat specialitate, DIN CARE : I 0 0 0 0 L57 II =SUM(C58:C65) 0 0 0 L58 Laptop II 6.6 0 0 0 L59 Licenta AUTOCAD II 25 0 0 0 L60 Licenta OFFICE II 2.4 0 0 0 L61 Imprimanta (multifunctionala) II 12 0 0 0 L62 Server aplicatii 2 buc. II 20 0 0 0 L63 Sistem tehnic de securitate - imobil str.Gradinii Publice nr.13 II 16 0 0 0 L64 Scaun managerial II 3 0 0 0 L65 Sistem ALL IN ONE II 17 0 0 0 L66 TOTAL b. dotari independente I 0 =SUM(D56) =SUM(E56) =SUM(F56) L67 II =SUM(C57) 372 =SUM(E57) =SUM(F57) L68 c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii L69 ET cladire Str.Gradinii Publice nr.13 II 134 0 0 0 L70 Expertiza tehnica constructie C1 - imobil str. Ramnicu Sarat nr 117, Braila II 30 0 0 0 L71 Actualizare Expertiza Tenica, Dali + verificare tehnica DALI, cladire Facultate Inginerie, Calea Calarasilor nr 29 II 300 0 0 0 L72 TOTAL c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii I 0 0 0 0 L73 II =SUM(C69:C71) =SUM(D69:D71) =SUM(E69:E71) =SUM(F69:F71) L74 d. cheltuieli privind consolidarile L75 Total d. cheltuieli privind consolidarile I 0 0 0 0 L76 II 0 0 0 0 L77 e. alte cheltuieli asimilate investitiilor L78 Servicii de supraveghere si urmarire lucrari in vederea infiintarii sediului Serviciu Lucrari Intretinere - localitatea Ianca, judetul Braila” I 0 0 0 0 L79 II 74 0 0 0 L80 Taxe, avize, cote legale executie lucrari pentru “Infiintare sediu Serviciu Lucrari Intretinere - localitatea Ianca, judetul Braila” II 107 0 0 0 L81 Total e. alte cheltuieli asimilate investitiilor I 0 0 =SUM(E82) =SUM(F82) L82 II =SUM(C79:C80) =SUM(D79:D80) =SUM(E79:E80) =SUM(F79:F80) L83 TOTAL C. Alte cheltuieli de investiţii I =SUM(C66+C72+C75+C81) =SUM(D66+D72+D75+D81) =SUM(E66+E72+E75+E81) =SUM(F66+F72+F75+F81) L84 II =SUM(C54+C67+C73+C76+C82) =SUM(D54+D67+D73+D76+D82) =SUM(E54+E67+E73+E76+E82) =SUM(F54+F67+F73+F76+F82) L85 TOTAL A+B+C CAPITOLUL 51.02, din care : I =SUM(C87+C89) =SUM(D87+D89) =SUM(E87+E89) =SUM(F87+F89) L86 II =SUM(C48+C51+C84) =SUM(D48+D51+D84) =SUM(E48+E51+E84) =SUM(F48+F51+F84) L87 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare I =SUM(C33+C35+C37+C39+C41) =SUM(D33+D35+D37+D39+D41) =SUM(E33+E35+E37+E39) =SUM(F33+F35+F37+F39) L88 II =SUM(C34+C36+C38+C40+C42) =SUM(D34+D36+D38+D40+D42) =SUM(E34+E36+E38+E40+E42) =SUM(F34+F36+F38+F40+F42) L89 71 Active nefinanciare I =SUM(C43+C45+C83) =SUM(D43+D45+D83) =SUM(E43+E45+E83) =SUM(F43+F45+F83) L90 II =SUM(C44+C46+C67+C73+C82) =SUM(D44+D46+D67+D73+D82) =SUM(E44+E46+E67+E73+E82) =SUM(F44+F46+F67+F73+F82) L91 CAPITOLUL 54.02 Alte servicii publice generale L92 C. Alte cheltuieli de investiţii , DIN CARE : L93 b. dotari independente L94 Licente Microsoft Word II 3.96 =SUM(D93) =SUM(E93) =SUM(F93) L95 Laptopuri II 10.8 0 0 0 L96 Unitate desktop Dell OptiPlex II 8.24 =SUM(D94) =SUM(E94) =SUM(F94) L97 TOTAL b. dotari independente II =SUM(C94:C96) 24 25 26 L98 TOTAL C. Alte cheltuieli de investiţii II =SUM(C97) =SUM(D97) =SUM(E97) =SUM(F97) L99 TOTAL Capitolul 54.02 C, din care : II =SUM(C98) =SUM(D98) =SUM(E98) =SUM(F98) L100 51.02 Transferuri de capital II =SUM(C99) =SUM(D99) =SUM(E99) =SUM(F99) L101 CAPITOLUL 60.02 Aparare - Centrul Militar Judetean Braila L102 C. Alte cheltuieli de investiţii , DIN CARE : L103 b. dotari independente L104 TOTAL b. dotari independente II =C105+C106+C107+C108+C109 0 0 0 L105 Inlocuire poarta acces auto si pietonal cu motor si deschidere/inchidere interior II 19 0 0 0 L106 Sistem de alarma efractie cu senzor de miscare (pt.pavilion B) II 9 0 0 0 L107 Extindere retea sisteme audio-video (pt.pavilion B)- 2 buc. II 17 0 0 0 L108 Sistem PC (calculatoare) cu sistem de operare si licenta 11 buc. II 49 0 0 0 L109 Imprimanta matriciala EPSON A3 II 6 0 0 0 L110 c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii L111 ET CMJ Sos.Buzaului nr.5 II 100 0 0 0 L112 TOTAL c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii II =C111 =D111 =E111 =F111 L113 TOTAL C. Alte cheltuieli de investiţii I 0 0 0 0 L114 II =C104+C112 =D104+D112 =E104+E112 =F104+F112 L115 TOTAL CAPITOLUL 60.02 A+B+C, din care : I =SUM(C113) =SUM(D113) =SUM(E113) =SUM(F113) L116 II =SUM(C114) =SUM(D114) =SUM(E114) =SUM(F114) L117 71 Active nefinanciare I =SUM(C115) =SUM(D115) =SUM(E115) =SUM(F115) L118 II =SUM(C116) =SUM(D116) =SUM(E116) =SUM(F116) L119 CAPITOLUL 61.02 - Ordine publica si siguranta nationala L120 Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Dunarea” al Judetului Braila L121 C. Alte cheltuieli de investiţii , DIN CARE : L122 b. dotari independente L123 Transpalet manual II 14 0 0 0 L124 Aparat de spalat cu presiune II 20 0 0 0 L125 TOTAL b. dotari independente II =SUM(C123:C124) 0 0 0 L126 TOTAL C. Alte cheltuieli de investiţii - I.S.U. I =SUM(C127) 0 0 0 L127 II =SUM(C125) =SUM(D125) =SUM(E125) =SUM(F125) L128 TOTAL Capitolul 61.02 C, din care : II =SUM(C127) =SUM(D127) =SUM(E127) =SUM(F127) L129 71 Active nefinanciare I 0 =SUM(D126) =SUM(E126) =SUM(F126) L130 II =SUM(C128) =SUM(D128) =SUM(E128) =SUM(F128) L131 CAPITOLUL 65.02 INVATAMANT L132 Centrul Scolar de Educatie Incluziva L133 C. Alte cheltuieli de investiţii , DIN CARE : L134 b. dotari independente L135 Centrala termica 35 kw 2 buc. II 21.07 0 0 0 L136 Centrala termica 25 kw 3 buc. II 23.93 0 0 0 L137 TOTAL b. dotari independente II =C135+C136 0 0 0 L138 TOTAL C. Alte cheltuieli de investiţii I 0 0 0 0 L139 II =C137 0 0 0 L140 TOTAL Capitolul 61.02 C, din care : II =C142 0 0 0 L141 71 Active nefinanciare I 0 0 0 0 L142 II 45 0 0 0 L143 CAPITOLUL 66.02 SANATATE L144 A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare L145 Proiect “Reabilitarea Sectiei Unitate Primire Urgente din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Braila” POR 2014-2020 I 5700 95 0 0 L146 II 1500 4356 0 0 L147 Proiectare Pth si DE, inclusiv documentatii avize, acorduri, PAC si faze control+executie lucrari in vederea realizarii legaturii intre corpul A al SJU Braila si Sectia de Cardiologie si Pediatrie a SJU Braila - asistenta tehnica I 0 0 0 0 L148 II 26 0 0 0 L149 Transferuri de capital de la bugetul local pentru Spitalul Judetean de Urgenta Braila , din care : II =SUM(C150:C152) =SUM(D150:D152) =SUM(E150:E152) =SUM(F150:F152) L150 Proiectare si executie desfiintare cos fum Pavilion A II 819 0 0 0 L151 Proiectare si executie Reabilitare compartiment sterilizare pav.A II 3574 0 0 0 L152 Reabilitare si modernizare statie de 0.4KV –post transformare pentru alimentarea cu energie electrica a tuturor consumatorilor existenti,a investitiilor viitoare si in curs de realizare II 2800 0 0 0 L153 TOTAL A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare I =SUM(C145+C147) =SUM(D145+D147) =SUM(E145+E147) =SUM(F145+F147) L154 II =SUM(C146+C148+C149) =SUM(D146+D148+D149) =SUM(E146+E148+E149) =SUM(F146+F148+F149) L155 B. Obiective (proiecte) de investiţii noi L156 TOTAL B. Obiective (proiecte) de investiţii noi II 0 0 0 0 L157 C. Alte cheltuieli de investiţii , DIN CARE : L158 a. Achizitii de imobile L159 TOTAL a. Achizitii de imobile =C160+C161 =D160+D161 =E160+E161 =F160+F161 L160 Constructie situata in Braila, str.Pietatii nr.1-Spitalul Judetean corp B, C15-Magazie II 53 0 0 0 L161 Constructie situata in Braila, sos.Buzaului, nr.2, C1-Corp acces intrare UPU II 278 0 0 0 L162 b. dotari independente L163 Transferuri de capital de la bugetul local pentru Spitalul Judetean de Urgenta Braila,din care : II =SUM(C164+C175) =SUM(D164+D175) =SUM(E164+E175) =SUM(F164+F175) L164 Dotari aparatura medicala sectii, din care: II =SUM(C165:C174) 0 0 0 L165 Monitor functii vitale 10 buc. II 79.7 0 0 0 L166 Ecograf -5 buc. II 432.11 0 0 0 L167 EKG 12 canale –10 buc. II 90.4 0 0 0 L168 Aparat de ventilatie mecanica- 5 buc. II 653.9 0 0 0 L169 Computer tomograf 64 slide-uri II 2283.61 0 0 0 L170 Monitor ATI – 10 buc. II 176.6 0 0 0 L171 Aparat de anestezie -3buc. II 450 0 0 0 L172 Defibrilator 3 buc. II 57.09 0 0 0 L173 Lampa scialitica cu doua cupole -4 buc. II 761.6 0 0 0 L174 Troliu pentru masa de operatie de ortopedie -1buc. II 14.99 0 0 0 L175 Cofinantare aparatura medicala 10% Ministerul Sanatatii II 351 0 0 0 L176 Transferuri de capital de la bugetul de stat pentru Spitalul Judetean de Urgenta Braila,din care : II =SUM(C177) =SUM(D177) =SUM(E177) =SUM(F177) L177 Dotari aparatura medicala sectii: 0 0 0 0 L178 Transferuri de capital de la bugetul local pentru Spitalul Pneumoftiziologie Braila, din care: II =SUM(C179:C189) 950 1000 850 L179 Incubator profesional pt.indicatori biologici II 20 0 0 0 L180 Concentratoare de oxigen II 100 0 0 0 L181 Lampi UV cu radiatie inversa II 65 0 0 0 L182 Hota bacteorologica cu flux laminar II 150 0 0 0 L183 Aparat pt.evaluarea nivelului de igiena II 15 0 0 0 L184 Statie de demineralizare apa II 50 0 0 0 L185 Microscop binocular II 50 0 0 0 L186 Program informatic medical II 400 0 0 0 L187 BIPAP- aparat pt.insuficienta respiratorie II 90 0 0 0 L188 AUTOCPAP-aparat pt.insuficienta respiratorie II 30 0 0 0 L189 Pipeta automata II 30 0 0 0 L190 TOTAL b. dotari independente II =SUM(C163+C176+C178) =SUM(D163+D178) =SUM(E163+E178) =SUM(F163+F178) L191 c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii L192 Expertiza tehnica+solutie tehnica+DALI- Reabilitare si anvelopare Pavilion A (constructiile C1,C2,C3)- Spitalul Judetean de Urgenta Braila - Sos. Buzaului nr.2-asistenta tehnica II 2 0 0 0 L193 Expertiza tehnica+solutie tehnica+DALI- Reabilitare Pavilion B (constructiile C1,C6,C7)- Spitalul Judetean de Urgenta Braila - Str. Pietatii, nr.1 - asistenta tehnica II 46 0 0 0 L194 Verificare tehnica de calitate a PAC, POE,Pth,DE, documentatii avize, acorduri pentru “Reabilitare si anvelopare pavilion A (constructiile C1, C2, C3), Spitalul Judetean de Urgenta Braila, Soseaua Buzaului, nr.2 II 17 0 0 0 L195 Proiectare Pth si DE, inclusiv documentatii avize, acorduri, PAC, POE si faze control pentru “Reabilitare si anvelopare pavilion A (constructiile C1, C2, C3), Spitalul Judetean de Urgenta Braila, Soseaua Buzaului, nr.2 -asistenta tehnica II 305 0 0 0 L197 Modernizare, amenajare sala de training profesional -Corp C- Servicul de Ambulanta Judetean Braila- elaborare documentatie certificat urbanism, DALI, verificare tehnica DALI II 12 0 0 0 L198 Servicii de proiectare lucrari de conformare la cerintele avizului de securitate la incendiu pentru corpurile de cladire C4,C5,C6,C7 din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Braila,amplasate in municipiul Braila,soseaua Buzaului nr.2,in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu II 200 0 0 0 L199 Servicii de proiectare lucrari de conformare la cerintele avizului de securitate la incendiu pentru Corpul de cladire Sectie Cardiologie si Pediatrie (C24) si noul Corp de legatura din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Braila,amplasate in municipiul Braila,soseaua Buzaului nr.2,in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Braila,amplasate in municipiul Braila,soseaua Buzaului nr.2,in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu II 200 0 0 0 L200 Verificare tehnica de calitate a PAC,Pth,DE, documentatii avize, acorduri pentru “Reabilitare subsol tehnic aferent constructiile C4, C5, C6, C7, Pavilion A, Spitalul Judetean de Urgenta Braila, Soseaua Buzaului, nr.2 II 9 0 0 0 L201 TOTAL c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii I 0 =SUM(D202) =SUM(E202) =SUM(F202) L202 II =SUM(C192+C193+C194+C195+C197+C198+C199+C200) =SUM(D192+D193+D194+D195+D200) =SUM(E192+E193+E194+E195+E200) =SUM(F192+F193+F194+F195+F200) L203 d. cheltuieli privind consolidarile L204 Executie lucrari pentru "Reabilitare si anvelopare Pavilion A (contructiile C1,C2,C3), Spitalul Judetean de Urgenta Braila, Soseaua Buzaului, nr.2 I 37250 0 0 0 L205 II 400 15000 21850 0 L206 Proiectare Pth si DE, inclusiv documentatii avize, acorduri, PAC, POE si faze control+executie pentru “Reabilitare subsol tehnic aferent corpurilor C4, C5, C6, C7, Pavilion A, Spitalul Judetean de Urgenta Braila, Soseaua Buzaului, nr.2 I 0 0 0 0 L207 II 3200 0 0 0 L208 TOTAL d. cheltuieli privind consolidarile I =SUM(C204+C206) =SUM(D204+D206) =SUM(E204+E206) =SUM(F204+F206) L209 II =SUM(C205+C207) =SUM(D205+D207) =SUM(E205+E207) =SUM(F205+F207) L210 e. alte cheltuieli asimilate investitiilor L211 Cota ISC - executie lucrari Sectii Cardiologie si Pediatrie la Spitalul Judetean de Urgenta Braila II 4 0 0 0 L212 Servicii de supraveghere executie lucrari pentru “Reabilitare si anvelopare pavilion A (constructiile C1, C2, C3), Spitalul Judetean de Urgenta Braila, Soseaua Buzaului, nr.2 I 170 0 0 0 L213 II 10 140 20 0 L214 Servicii de supraveghere executie lucrari in vederea realizarii legaturii intre corpul A al SJU Braila si Sectia de Cardiologie si Pediatrie a SJU Braila II 5 0 0 0 L215 Servicii de supraveghere executie lucrari pentru “Reabilitare subsol tehnic aferent constructiilor C4, C5, C6, C7, Pavilion A, Spitalul Judetean de Urge