Execuţia bugetului general consolidat - trimestrul II 2023

A 1 Sinteza executie trim. II L2 Anexa nr. 1 L3 Bugetul general consolidat L4 -pe anul 2023 - L5 -milioane lei- L6 Venituri Cheltuieli Deficit L7 1 2 3=1-2 L8 PIB* - milioane lei 1591000 7=4-1 8=5-2 9=6-3 L9 TOTAL - program anual** 546477.76283 615349.07748 -68871.31465 L10 % din PIB 34.348068059711 38.676874763042 -4.3288067033312 52469.845 66914.7985 -14444.9535 L11 Program Trim. II 142960.7089395 154185.6682825 -11224.959343 L12 % din total program anual 26.160389070392 25.056618092925 16.298453717697 16945.7 24614.3 -7668.6 L13 % din PIB 8.9855882425833 9.6911167996543 -0.70552855707102 L14 Execuţie trim. II 128577.24555885 143040.78385551 -14463.53829666 L15 % din total program anual 23.528358206745 23.245469781363 21.000816334294 9396.774575 16492.518998 -7095.744423 L16 % din program trim.II 89.938869576579 92.771776682532 128.85158738396 L17 % din PIB 8.0815364901854 8.9906212354186 -0.90908474523319 L18 * PIB actualizat conform prognozei de primăvară a Comisiei Nationale de Strategie și Prognoză L19 **program actualizat 30 iunie 2023 Anexa 2 L2 Anexa nr. 2 L3 EXECUŢIA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT L5 -milioane lei- L7 Program trim. II 2023 actualizat** Realizari trim. II 2023 Grad de realizare trim.II 2023 L8 mil.lei % din PIB % din total mil.lei % din PIB % din total (%) L9 PIB* ='A 1 Sinteza executie trim. II '!B8 =B9 L10 VENITURI TOTALE 142960.7089395 0.089855882425833 1 0 128577.24555885 0.080815364901854 1 0.89938869576579 L11 Venituri curente 125952.223252 0.079165445161534 0.88102685126794 0 116000.56848485 0.072910476734664 0.90218582596527 0.92098865339408 L12 Venituri fiscale 70740.314 0.044462799497172 0.49482346950264 0 63726.400436 0.0400543057423 0.49562735738364 0.90084983841039 L13 Impozitul pe profit, salarii, venit si castiguri din capital 24849.59 0.015618849780013 0.17382111619575 24379.776984 0.015323555615336 0.18961190899708 0.98109373168732 L14 Impozitul pe profit 12296.279 0.0077286480201131 0.086011597810442 12170.257 0.0076494387177876 0.094653272024167 0.98975120847534 L15 Impozitul pe salarii si venit 10683.183 0.0067147598994343 0.074728105919795 10680.785984 0.0067132532897549 0.08306902156425 0.99977562717029 L16 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 1870.128 0.0011754418604651 0.013081412465515 1528.734 0.00096086360779384 0.011889615408663 0.81744885911553 L17 Impozite si taxe pe proprietate 1072.8 0.00067429289754871 0.0075041597650023 707.707 0.00044481898177247 0.005504138752732 0.65968214019388 L18 Impozite si taxe pe bunuri si servicii 43929.521 0.027611263984915 0.30728387768831 0 37888.389452 0.023814198272784 0.29467414150398 0.86248127886484 L19 TVA 27785.653 0.017464269641735 0.19435866823911 22841.886 0.014356936517913 0.17765107582387 0.82207483120875 L20 Accize 9435.785 0.0059307259585167 0.066002645552025 9537.5 0.0059946574481458 0.074177199539048 1.0107797072528 L21 Alte impozite si taxe pe bunuri si servicii 5174.394 0.0032522903834067 0.036194518328737 3849.907452 0.0024198035524827 0.029942369936972 0.74403059604661 L22 Taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 1533.689 0.00096397800125707 0.010728045568444 1659.096 0.0010428007542426 0.012903496204082 1.0817682072441 L23 Impozitul pe comertul exterior si tranzactiile internationale (taxe vamale) 562.164 0.00035334003771213 0.0039322972316674 452.925 0.00028467944688875 0.0035225906266027 0.8056812602728 L24 Alte impozite si taxe fiscale 326.239 0.00020505279698303 0.0022820186219002 297.602 0.00018705342551854 0.0023145775032472 0.9122207951839 L25 Contributii de asigurari 41019.136 0.025781983658077 0.28692594143024 39833.03823 0.025036479088624 0.30979850328003 0.97108428198 L26 Venituri nefiscale 14192.773252 0.0089206620062854 0.099277440335066 12441.12981885 0.0078196919037398 0.096759965301603 0.87658201804195 L27 Venituri din capital 277.617 0.0001744921433061 0.0019419111870625 309.382 0.00019445757385292 0.0024061955803711 1.1144202264271 L28 Donatii 1.629 1.0238843494657E-6 1.1394739240482E-5 0 0 0 0 L29 Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si Prefinantare 1042.365 0.00065516341923319 0.0072912691027653 849.021206 0.00053363997862979 0.006603199518778 0.81451430736834 L30 Sume incasate in contul unic (bugetul de stat) 0 0 -80.614 -5.0668761785041E-5 -0.00062696941165304 L31 Alte sume primite de la UE pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta 0 0 24.528 1.5416719044626E-5 0.00019076470252097 L32 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 12242.5286875 0.007694864039912 0.085635618194094 11259.181868 0.0070767956429918 0.087567452694004 0.91967780149014 L33 Sume aferente asistentei financiare nerambursabile alocate pentru PNRR 3444.346 0.0021648937774984 0.024092955508899 215.178 0.00013524701445632 0.0016735309507117 0.062472817771501 L34 CHELTUIELI TOTALE 154185.6682825 0.096911167996543 1 143040.78385551 0.089906212354186 1 0.92771776682532 L35 Cheltuieli curente 144239.2162825 0.090659469693589 0.93549042455894 134275.55313451 0.084396953572916 0.93872215682309 0.93092264777371 L36 Cheltuieli de personal 33503.57064 0.021058183934632 0.21729367595057 32537.89236 0.020451220842238 0.22747283315273 0.97117685483806 L37 Bunuri si servicii 17832.6484625 0.011208452836266 0.11565697811697 18576.710113 0.011676122006914 0.12987002456422 1.0417246855993 L38 Dobanzi 7689.60528 0.0048331899937146 0.049872373779326 6830.69560351 0.00429333476022 0.047753482743844 0.88830250120589 L39 Subventii 4478.575 0.0028149434318039 0.029046636110137 3928.935 0.0024694751728473 0.027467236225221 0.87727346309931 L40 Transferuri intre unitati ale administratiei publice 676.9329 0.00042547636706474 0.0043903749780409 574.52566100001 0.00036110978064111 0.0040165164473676 0.84871877404689 L41 Alte transferuri 8018.092 0.0050396555625393 0.05200283586221 6840.503952 0.0042994996555625 0.047822053037054 0.85313363229057 L42 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile 1793.232 0.0011271099937146 0.011630341652211 1257.400287 0.00079032073350094 0.0087905019331419 0.70119219766321 L43 Asistenta sociala 47191.671 0.029661641106223 0.30607041189804 47243.11154 0.029693973312382 0.33027721371914 1.0010900342986 L44 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 13576.216 0.0085331338780641 0.088051088996972 12698.211917 0.0079812771319925 0.088773366411546 0.93532777594287 L45 Alte cheltuieli 2558.637 0.0016081942174733 0.016594518988056 2758.129 0.0017335820238843 0.019282116090653 1.0779680744084 L46 Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR 4066.202 0.0025557523570082 0.026372113863072 255.08 0.00016032683846637 0.0017832676326611 0.062731758038582 L47 Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR 2121.059 0.0013331609050911 0.013756524997601 580.095 0.0003646103079824 0.0040554517695175 0.27349309943759 L48 Fonduri de rezervă 283.585 0.00017824324324324 0.0018392435766495 0 0 0 0 L49 Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila 449.19 0.00028233186675047 0.0029133057890763 194.262701 0.00012210100628536 0.0013580930959958 0.43247334312874 L50 Cheltuieli de capital 9946.452 0.0062516983029541 0.064509575441059 9168.160189 0.0057625142608422 0.064094728383627 0.92175181552176 L51 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -402.929468 -0.0002532554795726 -0.0028168852067185 L52 EXCEDENT(+) / DEFICIT(-) -11224.959343 -0.0070552855707102 0 0 -14463.53829666 -0.0090908474523319 0 1.2885158738396 L53 * PIB actualizat conform prognozei de primăvară a Comisiei Nationale de Strategie și Prognoză L54 **program actualizat la data de 30 iunie 2023 A 3 ch personal pe bugete L2 Anexa nr. 3 Anexa nr. 3 L3 Cheltuielile de personal ale bugetului general consolidat L5 -milioane lei- milioane lei L6 Indicator Program 2023 iniţial Program 2023 actualizat Program trimestrul II 2023 iniţial Program trimestrul II 2023 actualizat Execuţie trimestrul II 2023 Grad de realizare trim.II 2023 Semestrul I iniţial Semestrul I actualizat Executie semestrul I Ramas de utilizat semestrul I Executie trimestrul I (%) L7 Buget de stat 63180.866 63180.866 17155.371 17138.945 16313.468 =F7/E7 #REF! 7799.829 7653.1 =+I7-J7 =+J7/I7 L8 Bugetul asigurărilor sociale de stat 479.36 479.36 130.435 130.435 122.667 =F8/E8 #REF! 64.459 56.1 =+I8-J8 =+J8/I8 L9 Bugetul asigurărilor pentru şomaj 166.043 166.043 43.219 43.219 45.05 =F9/E9 #REF! 38.745 34.5 =+I9-J9 =+J9/I9 L10 Bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate 327.276 327.276 84.679 84.679 78.474 =F10/E10 #REF! 62.378 58.8 =+I10-J10 =+J10/I10 L11 Bugetul general centralizat al unităţilor administrativ teritoriale 40091.2 40091.2 10246.5 10246.5 10228.356 =F11/E11 #REF! 8640.4 7983.6 =+I11-J11 =+J11/I11 L12 Bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii 22500 22500 5625 5625 5533.775 =F12/E12 #REF! #REF! 3474.3 =+I12-J12 =+J12/I12 L13 Alte bugete componente ale bugetului general consolidat 883.84376 883.84376 234.79264 234.79264 216.10236 =F13/E13 #REF! 116.7 =0.2+99.6+0.2 =+I13-J13 =+J13/I13 L14 Total buget general consolidat =SUM(B7:B13) =SUM(C7:C13) =SUM(D7:D13) =SUM(E7:E13) =SUM(F7:F13) =F14/E14 =SUM(H7:H13) =SUM(I7:I13) =SUM(J7:J13) =SUM(K7:K13) =+J14/I14 A 4 OPC BS p L1 Anexa nr. 4 L3 CHELTUIELI DE PERSONAL 2023 L5 BUGET DE STAT mii lei L6 Cod ind. Denumirea ordonatorului principal de credite Program 2023 iniţial Program 2023 actualizat Program trimestrul II 2023 iniţial Program trimestrul II 2023 actualizat Execuţie trimestrul II 2023 Grad de realizare trim.II 2023 L8 A B 1 2 3 4 5 6=5/4*100 L9 0 TOTAL din care: =SUM(C10:C66) =SUM(D10:D66) =SUM(E10:E66) =SUM(F10:F66) =SUM(G10:G66) =G9/F9 L10 1 Administrația Prezidentială 35176 35176 9147 9147 8481.52847 =G10/F10 L11 2 Senatul României 191267 191267 58369 58369 57076.36216 =G11/F11 L12 3 Camera Deputaților 359520 359520 130552 130552 119284.20371 =G12/F12 L13 4 Inalta Curte de Casație și Justiție 2646930 2646930 719318 719318 682702.09563 =G13/F13 L14 5 Curtea Constituțională 31668 31668 10570 10570 5849.76456 =G14/F14 L15 6 Consiliul Legislativ 13800 13800 3581 3581 3300.17691 =G15/F15 L16 7 Curtea de Conturi 330832 330832 81569 81569 80086.061 =G16/F16 L17 8 Consiliul Concurenței 62000 62000 15498 15498 14942.78734 =G17/F17 L18 9 Avocatul Poporului 21450 21450 5300 5300 4937.6128 =G18/F18 L19 10 Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității 23433 23433 6340 6340 6147.7355 =G19/F19 L20 11 Consiliul Național al Audiovizualului 16000 16000 4067 4067 3659.50661 =G20/F20 L21 13 Secretariatul General al Guvernului 520000 525230 142573 142573 127063.93761 =G21/F21 L22 14 Ministerul Afacerilor Externe 524300 524300 139447 139447 139448.68129 =G22/F22 L23 15 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 89530 89530 28420 28420 29218.0801 =G23/F23 L24 16 Ministerul Finanțelor 3500000 3500000 911024 911024 868535.01083 =G24/F24 L25 17 Ministerul Justiției 366670 366670 90400 90400 85453.18173 =G25/F25 L26 18 Ministerul Apărării Naționale 8272540 8272540 2109125 2109125 1920878.00983 =G26/F26 L27 19 Ministerul Afacerilor Interne 13658920 13658920 3577000 3577000 3645451.50847 =G27/F27 L28 20 Ministerul Muncii și Solidarității Sociale 437850 437850 130499 130499 112865.92412 =G28/F28 L29 21 Ministerul Sportului 13728 13728 3916 3916 3604.27782 =G29/F29 L30 22 Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 700000 700000 232662 232662 198007.36349 =G30/F30 L31 23 Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor 414474 414474 122361 122361 106380.63892 =G31/F31 L32 24 Ministerul Transporturilor și Infrastructurii 70620 70620 28709 28709 14679.6169 =G32/F32 L33 25 Ministerul Educaţiei 23000000 23000000 6490000 6490000 6149081.45435 =G33/F33 L34 26 Ministerul Sănătății 2621500 2621500 665000 665000 588464.75679 =G34/F34 L35 27 Ministerul Culturii 36030 36030 11124 11124 10381.70886 =G35/F35 L36 29 Ministerul Public 1427289 1427289 376356 376356 320143.70797 =G36/F36 L37 30 Agenția Națională de Integritate 14980 14980 3963 3963 3823.748 =G37/F37 L38 31 Serviciul Român de Informații 1682040 1682040 458850 442750 439930.65874 =G38/F38 L39 32 Serviciul de Informații Externe 335980 335980 87000 87000 79319.96874 =G39/F39 L40 33 Serviciul de Protecție și Pază 225984 225984 70234 70234 65203.28106 =G40/F40 L41 34 Serviciul de Telecomunicații Speciale 445000 445000 124048 124048 124046.32846 =G41/F41 L42 35 Ministerul Economiei 100000 100000 30468 30468 28042.96378 =G42/F42 L43 36 Ministerul Energiei 41000 41000 12958 12958 9761.574 =G43/F43 L44 37 Academia Română 300000 300000 75900 75900 75535.80978 =G44/F44 L45 38 Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor 36372 36372 8976 8976 8991.37769 =G45/F45 L46 39 Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945 - 1989 2953 2953 1015 1015 755.327 =G46/F46 L47 41 Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat 9630 9630 2372 2346 2313.912 =G47/F47 L48 42 Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării 8624 8624 2349 2349 2332.99369 =G48/F48 L49 43 Agentia Națională de Presă AGERPRES 24504 24504 6024 6024 6035.302 =G49/F49 L50 44 Institutul Cultural Român 15408 15408 3807 3807 3957.9469 =G50/F50 L51 47 Consiliul Superior al Magistraturii 153292 153292 40237 40237 39530.99481 =G51/F51 L52 45 Societatea Română de Radiodifuziune 0 0 0 0 =G52/F52 L53 46 Societatea Română de Televiziune 0 0 0 0 =G53/F53 L54 48 Autoritatea Electorală Permanentă 55212 55212 15064 15064 14292.19847 =G54/F54 L55 50 Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 6000 6000 1550 1550 1159.435 =G55/F55 L56 51 Consiliul Economic și Social 10201 10201 2521 2521 2110.793 =G56/F56 L57 52 Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor 17762 17762 4800 4800 4179.471 =G57/F57 L58 53 Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului 17000 17000 4662 4662 4517.59515 =G58/F58 L59 54 Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene 118400 118400 44789 44789 45575.87955 =G59/F59 L60 55 Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților 20159 20159 4978 4978 4624.552 =G60/F60 L61 56 Academia Oamenilor de Știință din România 2848 2848 774 774 755.706 =G61/F61 L62 58 Consiliul de monitorizare a implementării Convenției 3638 3638 911 911 727.50985 =G62/F62 L63 60 Ministerul Antreprenoriatului si Turismului 80000 74770 22435 22135 21435.11206 =G63/F63 L64 61 Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării 35000 35000 11771 11771 10238.74458 =G64/F64 L65 64 Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse 33352 33352 9988 9988 8143.42627 =G65/F65 L67 65 Ministerul Finanțelor-Acțiuni Generale 0